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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ene/2024 |
24J-12139 |
2444011443 |
Reparación Vehículo Oficial |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$310.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
23/Ene/2024 |
24J-12157 |
2444011437 |
Gomas Fire House, 2014 Scotty Co Trailer |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$340.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ene/2024 |
24J-11326 |
2444011426 |
RECARGA DE EXTINTORES - Aeropuerto de Mayaguez |
BEST FIRE TECH CORP |
$2,632.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Ene/2024 |
24J-12295 |
2444011430 |
ALQUILER Y COMPRA DE ADITAMENTOS PARA CATERING |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$912.40 |
Departamento de Estado |
|
23/Ene/2024 |
24J-11971 |
2444011442 |
Publicación de Reglamento |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$832.08 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
23/Ene/2024 |
24J-12136 |
2444011428 |
MONITOR DE VITALES |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,995.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2024 |
24J-11965 |
2444011445 |
ADQ INTERNET HOSTPOST |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$325.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
23/Ene/2024 |
24J-11997 |
2444011101M1 |
ALIMENTOS |
GANADEROS BORGES, INC. |
$840.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ene/2024 |
24J-12116 |
2444011413 |
40 acústicos CDT Adjuntas |
MADERAS 3C LLC. |
$364.95 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2024 |
24J-11976 |
2444011404 |
SOLICITUD DE COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,277.77 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2024 |
24J-12023 |
2444011424 |
REEMPLAZO DE CERRADURA |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$345.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Ene/2024 |
24J-12353 |
2444011427 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CARMEN S. ROMAN RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12356 |
2444011429 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LOURDES GUZMAN ROSADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12159 |
2444011418 |
TELEVISOR 65'' CASOS VIRTUALES CIC |
Uniphoto Inc . |
$587.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ene/2024 |
24J-12107 |
2444011414 |
Tubos Led Híbridos |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$5,750.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2024 |
24J-12059 |
2444011420 |
Adquisición de Lamparas Portatiles Recargables |
Uniphoto Inc . |
$13,244.64 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Ene/2024 |
24J-05866 |
2444005445C |
Servicios Mantenimiento Áreas Verdes - Perfect Integrated Solutions, Inc. |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Ene/2024 |
24J-12064 |
2444011421 |
Speaker Un. GE08536 Caguas |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$578.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Ene/2024 |
24J-08991 |
2444008474M2 |
SEGURIDAD ELÉCTRONICA, VIGILANCIA Y MONITOREO |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Ene/2024 |
24J-11858 |
2444011395 |
CABLERIA DE CAMION DE RIO PIEDRAS |
CENTROCAMIONES, INC. |
$460.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |