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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ene/2024 |
24J-12373 |
2444011463 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MIRIAM DIAZ CORDERO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12133 |
2444011461 |
Bateria Generador Hidráulico Stanley |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$63.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ene/2024 |
24J-12349 |
2444011439 |
COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION-MARGARITA SOTOMAYOR NEGRON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12346 |
2444011462 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIA RIVERA PINERO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12095 |
2444011457 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$110.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Ene/2024 |
24J-12347 |
2444011441 |
COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION-NARCISO MOLINA SANTOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12289 |
2444011402 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CONCEPCION CAMARRENO RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$660.28 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12067 |
2444011455 |
COMPRA Y REEMPLAZO DE LOS SENSOR |
PERFORMANCE CHEMICALS COMPANY INC. |
$2,300.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Ene/2024 |
24J-12332 |
2444011406 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ANA QUIJANO VEGA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12355 |
2444011434 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CASILDA SERRANO RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-11083 |
2444011449 |
COMPRA DE SELLOS DE GOMA DE CORRESPONDENCIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$163.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12146 |
2444011447 |
ARCHIVO MEDICO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,386.66 |
Administración de Terrenos |
|
23/Ene/2024 |
24J-12066 |
2444011422 |
Aceites Sintéticos |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$3,980.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Ene/2024 |
24J-12119 |
2444011433 |
Acces Point Wifi 6 |
Intelligent Solutions, Inc. |
$1,200.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
23/Ene/2024 |
24J-12120 |
2444011432 |
MATERIALES PARA CUARTO DE SOLDADURA |
Steel and Pipes, Inc. |
$2,208.78 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Ene/2024 |
24J-12033 |
2444011454 |
Jugos Vintage enero 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$1,626.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Ene/2024 |
24J-12251 |
2444011390 |
SOLICITUD EXCEPCIONAL PARA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL TEATRO DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PR PARA LA PRIMERA REUNIÓN ANUAL DE LABORATORIOS PUERTO RICO ANNUAL CLIA MEETING |
INTER AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO, INC |
$500.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2024 |
24J-12158 |
2444011452 |
EQUIPO MEDICO |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Ene/2024 |
24J-12114 |
2444011446 |
COOLER PARA AGUA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$389.61 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Ene/2024 |
24J-12062 |
2444011425 |
Adquisición de Herramientas Especializadas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$7,183.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |