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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/May/2024 |
24J-21989 |
2444020847 |
FILTRO PARA MONITOR |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$3,480.99 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-21948 |
2444020897 |
31774- Shampoo | Desodorante |
J & M DEPOT. INC. |
$1,552.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/May/2024 |
24J-21948 |
2444020896 |
31774- Shampoo | Desodorante |
TALUNA CORP |
$2,898.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/May/2024 |
24J-22063 |
2444020862 |
COMPRA DE COMPUTADORAS |
Caribbean Data System, Inc. |
$392,787.18 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/May/2024 |
24J-22062 |
2444020864 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$320.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22062 |
2444020865 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$171.55 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22075 |
2444020890 |
PALETA DE AGUA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Municipio de Manatí |
|
20/May/2024 |
24J-20308 |
2444020819 |
Buffer 99ML |
Metro Tech Corp |
$2,165.00 |
Departamento de Salud |
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20/May/2024 |
24J-21928 |
2444020888 |
Inspección y Certificación de Elevadores |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$380.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/May/2024 |
24J-22029 |
2444020880 |
Instalación de Discos, Frenos y Wipers |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$685.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/May/2024 |
24J-22078 |
2444020887 |
EQUIPO MEDICO PARA AREA DE LA COCINA CENTRO DE CUIDO DEL DV |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$578.88 |
Departamento de la Vivienda |
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20/May/2024 |
24J-22067 |
2444020886 |
Trampas para Roedores - CMID |
MIRANDA & SONS, LLC |
$105.00 |
Departamento de Justicia |
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20/May/2024 |
24J-22072 |
2444020882 |
Compra de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$303.68 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-21696 |
2444020883 |
Adquisición Unidades A/A Muelle 15 |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$1,927.80 |
Autoridad de los Puertos |
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20/May/2024 |
24J-21473 |
2444020885 |
COMPRA MAQUINA LAVADO A PRESION |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$1,495.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-22040 |
2444020881 |
TORNILLOS DE CARRUAJE |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$128.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/May/2024 |
24J-22071 |
2444020875 |
BOMBILLAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$55.08 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-22046 |
2444020825 |
Extintores (Villa 18) |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$176.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/May/2024 |
24J-21073 |
2444020824 |
SOFTWARE (SAAS) WORDFENCE |
DEFIANT, INC dba WORDFENCE |
$490.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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20/May/2024 |
24J-21538 |
2444020863 |
SUPLIDO DE EMERGENCIA DE AGUA POTABLE |
TRINIDAD CONTRACTOR SERVICES INC |
$5,455.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |