![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ene/2024 |
24J-12132 |
2444011475 |
DESTORNILLADOR DE PRESICION |
RALICAD, INC. |
$233.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Ene/2024 |
24J-12372 |
2444011467 |
Papel Carta 8.5 x11 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,880.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Ene/2024 |
24J-12081 |
2444011456 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,747.15 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12377 |
2444011471 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ASHLY QUIÑONES COLLAZO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$585.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12378 |
2444011469 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-JOSE VALLE SANTIAGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12316 |
2444011450 |
ADQ BATERIAS BACK -UP |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$556.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
23/Ene/2024 |
24J-12128 |
2444011459 |
SVC DE CALIBRACIÓN BÁSCULA DÍGITAL Y HACH POCKET CHLORINE COLORIMETER II |
ELLCO GROUP LLC |
$1,600.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Ene/2024 |
24J-12082 |
2444011460 |
RENTA DE MONTACARGAS - ADEA -NARANJITO - SAN SEBASTIAN |
TESELTA LLC |
$10,100.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
23/Ene/2024 |
24J-12376 |
2444011465 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIA BATISTA RIOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12029 |
2444011466 |
Mantenimiento de Elevador - Villa 18 |
SKY HIGH ELEVATOR CORP. |
$1,710.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ene/2024 |
24J-12077 |
2444011453 |
REEMPLAZO DE BATERIAS INTERNAS |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$3,990.68 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-11924 |
2444011396 |
COMPRA DE SCREEN Y RIM HANGER PARA URINALES Y TOILETS |
MENACO CORPORATION |
$411.80 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
23/Ene/2024 |
24J-12121 |
2444011458 |
Herramientas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$13,492.36 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Ene/2024 |
24J-12354 |
2444011435 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LIZA M OTERO ROMAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12348 |
2444011464 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-EVELYN ADORNO AGOSTO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12373 |
2444011463 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MIRIAM DIAZ CORDERO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12352 |
2444011436 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CRUZ DIAZ MUNIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12133 |
2444011461 |
Bateria Generador Hidráulico Stanley |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$63.49 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ene/2024 |
24J-12349 |
2444011439 |
COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION-MARGARITA SOTOMAYOR NEGRON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12346 |
2444011462 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIA RIVERA PINERO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |