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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Ene/2024 |
24J-12388 |
2444011484 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- PEDRO CINTRON ROSARIO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$791.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Ene/2024 |
24J-12387 |
2444011485 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-NELLY GARCIA GAGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Ene/2024 |
24J-12386 |
2444011486 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- MYRNA R PEÑA VELAZQUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$791.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Ene/2024 |
24J-05892 |
2444011161 |
MUEBLES DE OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,750.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ene/2024 |
24J-05892 |
2444011162 |
MUEBLES DE OFICINA |
AE NOVA DIST INC |
$3,514.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ene/2024 |
24J-05892 |
2444011160 |
MUEBLES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$10,034.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ene/2024 |
24J-11194 |
2444011438 |
Materiales de rotulación |
Wide Distributors LLC |
$6,300.08 |
Departamento Recreación y Deportes |
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24/Ene/2024 |
24J-11908 |
2444011474 |
ARREGLO CHEVROLET TRAILBLAZER 31944-GE |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$1,194.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Ene/2024 |
24J-12071 |
2444011423 |
Mantenimiento de Estructura |
MADERAS 3C LLC. |
$832.25 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
24/Ene/2024 |
24J-11510 |
2444011412 |
FEMA, Adquisicion Lavadora y Secadora Cuartel Vieques |
Quick Delivery |
$2,141.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-11152 |
2444011088 |
Adquisición Material Eléctrico- Centro de Monitoreo Bayamón |
Quick Delivery |
$878.02 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-11152 |
2444011091 |
Adquisición Material Eléctrico- Centro de Monitoreo Bayamón |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$238.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-11152 |
2444011090 |
Adquisición Material Eléctrico- Centro de Monitoreo Bayamón |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$165.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2024 |
24J-11152 |
2444011089 |
Adquisición Material Eléctrico- Centro de Monitoreo Bayamón |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$4,383.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ene/2024 |
24J-12375 |
2444011477 |
COMPRA DE MATERIALES PARA CNSTRUCCION-OLGA OCASIO LOPEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Ene/2024 |
24J-12360 |
2444011479 |
SERVICIO FUMIGACIÓN |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,997.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Ene/2024 |
24J-12390 |
2444011482 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MIGDALIA FRANCKY TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Ene/2024 |
24J-12170 |
2444011444 |
PRUEBA EIWA III |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$2,731.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Ene/2024 |
24J-12365 |
2444011476 |
Productos agrícolas |
Caribbean Fruit Farm Inc. |
$2,147.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Ene/2024 |
24J-12379 |
2444011478 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CARMEN IRIZARRY CUEVAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.72 |
Departamento de la Vivienda |