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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Ene/2024 |
24J-10371 |
2444009781C |
Reparación Chevrolet Tahoe GE 05736 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$0.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
26/Ene/2024 |
24J-11883 |
2444011647 |
EQUIPO PARA HABILITAR AREA DE ALMUERZO DEL PERSONAL |
AE NOVA DIST INC |
$22,121.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Ene/2024 |
24J-12619 |
2444011677 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-DARIO TABALES CARDONA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$108.45 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Ene/2024 |
24J-11557 |
2444011672 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PORTONES |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$740.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-12614 |
2444011675 |
COMPRA D EMATERIALES DE CONSTRUCCION-MARGARITA BURGOS DAVILA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$686.18 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Ene/2024 |
24J-12601 |
2444011667 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,530.02 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-12624 |
2444011674 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$125.00 |
Departamento de Hacienda |
|
26/Ene/2024 |
24J-12601 |
2444011668 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$2,370.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-11882 |
2444011539 |
Licencias Microsoft AEP |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$11,948.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
26/Ene/2024 |
24J-12068 |
2444011660 |
MANTENIMIENTO MV (VAC BOTTLE) DEL EDIFICIO DV |
Temsco General Contractos LLC |
$23,800.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Ene/2024 |
24J-12546 |
2444011671 |
REPARACION DE TUBERIA DE AGUA SANITARIA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Ene/2024 |
24J-11994 |
2444011655 |
MANTENIMIENTO FORTIAP |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$1,495.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
26/Ene/2024 |
24J-11893 |
2444011185 |
Servicios Plomeria |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$5,134.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Ene/2024 |
24J-12309 |
2444011640 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$4,680.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Ene/2024 |
24J-12484 |
2444011665 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LUZ CANDELARIA MARTINEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Ene/2024 |
24J-12519 |
2444011670 |
Licencias Power BI LUMA |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$897.60 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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25/Ene/2024 |
24J-12091 |
2444011646 |
MOVIMIENTO DE LOS SERVER DEL CUARTO DE CAMARAS A SISTEMA |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,440.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Ene/2024 |
24J-12104 |
2444011622 |
ADQUISICION DE BOLETIN BOARDS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$6,172.40 |
Departamento de Salud |
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25/Ene/2024 |
24J-12014 |
2444011641 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-VICTOR RODRIGUEZ RIVAS |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$481.80 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Ene/2024 |
24J-12266 |
2444011653 |
COMPRA DE 4 DODGE-DURANGO |
BENITEZ GROUP, INC. |
$173,360.40 |
Municipio de Ponce |