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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/May/2024 |
24J-21420 |
2444019984 |
Laptop Consejeras Pares |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$164,174.25 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24DJ-01489 |
24D4401022 |
CONDENSADORA |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$11,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/May/2024 |
24J-21871 |
2444020697 |
SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION SIST. SUPRESION |
Security & Fire Protection PR LLC |
$350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/May/2024 |
24J-21831 |
2444020672 |
Sillas ejecutivas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$20,274.10 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
17/May/2024 |
24J-21723 |
2444020497M1 |
Uniforme |
TPX UNIFORMS INC. |
$228.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21723 |
2444020713 |
Uniforme |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$190.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-19193 |
2444020723 |
COMPRA DE MATERIALES ANA M. DELGADO GARCIA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$899.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2024 |
24J-21917 |
2444020708 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,880.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/May/2024 |
24J-21945 |
2444020722 |
BATERIAS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,087.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24DJ-01400 |
24D4401021 |
COMPRA WIPERS DODGE DURANGO GE09390 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$95.00 |
Departamento de la Familia |
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17/May/2024 |
24DJ-01504 |
24D4401023 |
Inspección para Vehículos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$435.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/May/2024 |
24J-21419 |
2444019966 |
Wireless Headphones |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$13,998.00 |
Departamento de Salud |
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17/May/2024 |
24J-21929 |
2444020721 |
Materiales de Oficina - Proyecto Stonegarden |
Distribuidora Central LLC |
$151.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21929 |
2444020720 |
Materiales de Oficina - Proyecto Stonegarden |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$544.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21801 |
2444020576 |
COMPUTADORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$46,805.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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17/May/2024 |
24J-18235 |
2444020718 |
Impermeabilización de Techo - T-0877 de Trujillo Alto |
NORECO ROOFING CORP. |
$196,430.50 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
17/May/2024 |
24J-18237 |
2444020719 |
Impermeabilización de Techo - T-0805 - Naguabo - CM |
NORECO ROOFING CORP. |
$1,500.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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17/May/2024 |
24J-18231 |
2444020715 |
Impermeabilización de Techo S-1234 - Luquillo |
NORECO ROOFING CORP. |
$107,645.25 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
17/May/2024 |
24J-21529 |
2444020203 |
COC PLANNING 2100-01-2024 |
PRIMACY |
$867.00 |
Departamento de la Familia |
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17/May/2024 |
24J-18233 |
2444020717 |
Impermeabilización de Techo T-0938-0-69 de Canóvanas |
NORECO ROOFING CORP. |
$196,063.25 |
Compañía de Fomento Industrial |