![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/May/2024 |
24J-21971 |
2444020743 |
OFRENDA FLORAL |
Mundo Lapiz |
$350.00 |
Departamento de Estado |
|
17/May/2024 |
24J-20434 |
2444019621 |
Servicio tecnico y audiovisual |
PROJECTION AV CORP. |
$1,540.00 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21634 |
2444020738 |
TARJETAS ID |
EAS SYSTEMS, INC. |
$410.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21919 |
2444020747 |
ALQUILER DE PODIOS |
Rickys Audio Corp |
$500.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21963 |
2444020728 |
SOLICITUD DE COMPRA VACCUM CLEANER DE BATERIA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,735.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/May/2024 |
24J-21932 |
2444020740 |
ACEITE DE MOTOR 10W30 |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$3,412.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/May/2024 |
24J-14775 |
2444013912M2 |
MATERIALES PARA DESFIBRILADORES |
INDUSTRIAL MEDICAL SERVICES & SUPPLIES, INC |
$6,129.10 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21830 |
2444020666 |
MEDICAID ARECIBO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$585.81 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21629 |
2444020355 |
OXIGENO PARA EL CDT DE ADJUNTAS |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$667.44 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21942 |
2444020736 |
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO (HERRAMIENTAS) PARA REPARACION EQUIPOS EXISTENTES-SERVICIOS TECNICOS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,417.30 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
17/May/2024 |
24J-21951 |
2444020734 |
BALLJOINT #6694 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,502.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/May/2024 |
24J-21959 |
2444020732 |
COMPRA DE SILLA EMPLEADA MARIA I. RIVERA BERRIOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$868.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2024 |
24J-21955 |
2444020733 |
Reparacion de cortadora |
Wide Distributors LLC |
$997.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21960 |
2444020730 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$95.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21873 |
2444020651 |
Inspecciones (Pool) 2024 |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$255.00 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21946 |
2444020735 |
Reparación de Emergencia de Unidad de Aire Acondicionado |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$565.89 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/May/2024 |
24J-17816 |
2444020729 |
Reparación estructura interna en ascensores PCE Hato Rey |
HG Solutions Services |
$6,500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/May/2024 |
24J-18602 |
2444020727 |
Materiales de Oficina |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$980.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/May/2024 |
24J-21895 |
2444020669 |
MEDICAID BAYAMON EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$738.76 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24J-21901 |
2444020670 |
Solicitud de Orden de Compra Contra Contrato para el Mantenimiento Preventivo de Generador Elétrico de Emergencia del Edificio J |
Three O' LLC |
$1,732.50 |
Departamento de Salud |