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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Ene/2024 |
24J-12021 |
2444011714 |
Adquisición de Unidad de Acondicionador de Aire de 5 TONS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$7,227.77 |
Departamento de Salud |
|
26/Ene/2024 |
24J-12507 |
2444011733 |
CAJA DE CARTON |
Distribuidora Central LLC |
$167.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ene/2024 |
23J-19651 |
2344019405C |
Instalacion cristales seguridad cts ponce |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Ene/2024 |
24J-12479 |
2444011743 |
SELLOS DIFERENTES OFICINAS |
XTREME OFFICE INC |
$631.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-04202 |
2444003733M1 |
Dispensador de Agua-Agua Potable |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$618.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ene/2024 |
24J-11897 |
2444011742 |
GE-974-047 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$420.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Ene/2024 |
23J-19648 |
2344019639C |
instalacion cristales seguridad cts ponce |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Ene/2024 |
24J-12645 |
2444011740 |
MANTENIMIENTO DE SUB ESTACION |
JOSE J. RIVERA PEREZ DBA J.J. ELECTRIC |
$28,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Ene/2024 |
24J-12326 |
2444011731 |
Solicitud de Compra de Equipos de Mantenimiento para las Áreas Naturales Protegidas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,144.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Ene/2024 |
24J-12656 |
2444011737 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$1,680.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-12327 |
2444011730 |
UNIDAD DE AIRE |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,431.00 |
Departamento de Hacienda |
|
26/Ene/2024 |
24J-12641 |
2444011727 |
MATERIAL EDUCATIVO |
EDICIONES ENLACE DE P.R., INC. |
$72,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Ene/2024 |
24J-12147 |
2444011715 |
Equipo Cocina Casa del Veterano |
Ice Machine Puerto Rico LLC |
$6,206.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
26/Ene/2024 |
24J-12004 |
2444011639 |
Collares Cervical |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$814.20 |
Departamento de Salud |
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26/Ene/2024 |
24J-12337 |
2444011724 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-JUDITH RAMOS CRUZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,339.15 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Ene/2024 |
24J-12655 |
2444011718 |
SERVICIO - REMOCION DE COLONIAS DE ABEJAS - RANGE CONTROL |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$600.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-12296 |
2444011720 |
SERVICIO MONTURA DE GOMA |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Ene/2024 |
24J-12319 |
2444011721 |
Cambios piezas sistema de frenos Jeep Wrangler |
TRUCKARS, INC |
$1,026.51 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Ene/2024 |
24J-12640 |
2444011711 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$216.39 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Ene/2024 |
24J-12640 |
2444011712 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$77.84 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |