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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/May/2024 |
24J-21962 |
2444020796 |
Inspeccion de Vehiculos Oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$345.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/May/2024 |
24J-22004 |
2444020788 |
SANITARIOS CAMPEA LARES 5.24 |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,324.18 |
Departamento de la Familia |
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17/May/2024 |
24DJ-01327 |
24D4401003 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (80) Stand |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$999.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/May/2024 |
24J-08536 |
2444009154M1 |
MEDIOS, MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA AREA BSL-3 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$50,315.01 |
Departamento de Salud |
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17/May/2024 |
24J-08536 |
2444009153 |
MEDIOS, MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA AREA BSL-3 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$8,528.67 |
Departamento de Salud |
|
17/May/2024 |
24DJ-01461 |
24D4400970 |
Papel Blanco |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de la Familia |
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17/May/2024 |
24J-21900 |
2444020668 |
MEDICAID PAPEL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$115,200.00 |
Departamento de Salud |
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17/May/2024 |
24J-21953 |
2444020776 |
DELL LATITUDE 7320 DETACHABLE Y ACCESORIOS |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,129.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/May/2024 |
24DJ-00549 |
CM4-9186 |
8105-24-217 Adquisición de Paneles y Breaker para la Conexión de Carros Termos en el Área de Distribución de Alimentos.en e |
WHOLESALE ELECTRIC CARIBE, INC. |
$646.06 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/May/2024 |
24DJ-01403 |
CM4-7836 |
5501-24-365 |
RIMACO, INC. |
$32,534.82 |
Administración de Servicios Médicos |
|
17/May/2024 |
24DJ-01472 |
24D4401015 |
Teléfonos Análogos |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$9,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/May/2024 |
24J-15307 |
2444014458C |
COMPRA DE UNIFORMES DIVICION AGUA POTABLE |
TPX UNIFORMS INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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17/May/2024 |
24J-21926 |
2444020768 |
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$2,070.00 |
Departamento de Justicia |
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17/May/2024 |
24J-21981 |
2444020772 |
CINTA PARA PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
Distribuidora Central LLC |
$216.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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17/May/2024 |
24J-21582 |
2444020731 |
Compra de gomas para camion par el proyecto Redes de Arecibo |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$13,311.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/May/2024 |
24J-21949 |
2444020753 |
servicio de transmicion de 07516 |
VICTORY TRANSMISSION, CORP. |
$3,825.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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17/May/2024 |
24J-20265 |
2444020770 |
Suministros para casas bombas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$379.82 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/May/2024 |
24J-21961 |
2444020769 |
Baterias para camion GE-20123 Sangerman |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/May/2024 |
24J-21662 |
2444020742 |
Compra de acondicionadores de aires para el edificio 1024, Mates en Campamento Santiago en Salinas |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$8,100.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/May/2024 |
24J-21881 |
2444020688 |
Reparación de una (1) unidad de acondicionador de aire para División de Finanzas, oficina Intervención Fiscal |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,375.00 |
Departamento de Salud |