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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Sep/2024 |
25J-05620 |
2544005210 |
BATERIAS DE RESPALDO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,761.50 |
Departamento de Salud |
|
26/Sep/2024 |
25J-05641 |
2544005253 |
Materiales de Oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,117.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25J-05614 |
2544005230M1 |
BOLETOS AEREO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,019.66 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25J-05678 |
2544005272 |
Compra de Bateria para vehículo motor pool, tablilla GE09383 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$273.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25J-05646 |
2544005267 |
Adquisición de Pintura traffic red para el Fuerte Allen en Juana Díaz |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$742.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01472 |
25D4400897 |
SILLA JEFE INSTITUCIONAL |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$442.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Sep/2024 |
25J-05687 |
2544005277 |
Unidad Ge-04249 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25J-05680 |
2544005276 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Tropical, Inc. |
$2,290.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01391 |
25D4400907 |
ROTULACION TRANSIT |
SIGNS WRAPPING + PRINTING LLC |
$1,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Sep/2024 |
25J-04370 |
2544004664C |
COMPRA DE NEUMÁTICO / FISCALÍA DE HUMACAO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
26/Sep/2024 |
25J-05048 |
2544005091 |
Adquisición de Mobiliario |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$34,658.58 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01509 |
25D4400905 |
Aire Acondicionado Oficina de Car Wash |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01493 |
25D4400899 |
DRINKPOD TOUCHLESS COOLER |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$499.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Sep/2024 |
25DJ-01445 |
25D4400889 |
PIESAS DE PLOMERIA |
MANUEL LARRIUZ |
$4,022.45 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Sep/2024 |
25J-05315 |
2544005250 |
MATERIALES PROMOCIONALES ESTUDIANTES STARBASE |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$28,555.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Sep/2024 |
24J-16856 |
2444016700C |
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA NUEVOS |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Sep/2024 |
25J-05650 |
2544005241 |
BROCHAS PARA PINTURA |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,580.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Sep/2024 |
25J-05603 |
2544005260 |
Generador Las Marias |
Boriken Parts & Equipment Corp. |
$192.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Sep/2024 |
25DJ-01476 |
25D4400900 |
MATERIALES DE PLOMERIA |
MANUEL LARRIUZ |
$254.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Sep/2024 |
25J-05444 |
2544005099 |
Equipo de Matenimiento ,Maritima Cabo Rojo. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,335.13 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |