![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/May/2024 |
24DJ-01238 |
24D4401027 |
UNIDADES AIRE CONTROL 24 Y 25 FACILIDAD 224 PONCE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$7,890.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/May/2024 |
24J-21940 |
2444020737 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$72.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22013 |
2444020820 |
Ge05391 Header |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1,649.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-21990 |
2444020780 |
AUDIFONOS Y SOPORTE LAPTOPS. |
Caribbean Data System, Inc. |
$403.62 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
20/May/2024 |
24J-20878 |
2444020782 |
Adquisición de Puertas de aluminio Marítima Piñones |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,475.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/May/2024 |
24J-22034 |
2444020826 |
MATS EDIF Y CONST |
MADERAS 3C LLC. |
$486.41 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/May/2024 |
24J-22001 |
2444020790 |
Alimentaos Guajataka Vida Independiente |
RALPHS FOOD WAREHOUSE INC |
$224.56 |
Departamento de la Familia |
|
20/May/2024 |
24J-21966 |
2444020792 |
Reparacion Ford Ranger Motor 3.0L V6, Año 2002 Tab. 24936, Vin Num.1FTYR10U42PB14482 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$913.18 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/May/2024 |
24J-22006 |
2444020795 |
Decomiso y Disposición de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,142.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
20/May/2024 |
24J-21987 |
2444020797 |
Silla ergonomica |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$249.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/May/2024 |
24J-22000 |
2444020815 |
REQ. 18898 TAB 01544GE BUJIAS (SPARK PLUG), SPARK PLUG Y BOBINAS |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$421.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/May/2024 |
24DJ-01263 |
24D4401005 |
compra |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$850.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/May/2024 |
24J-21944 |
2444020813 |
MANGAS SKY TRACK |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$817.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/May/2024 |
24J-22032 |
2444020811 |
INSPECCION VEHICULOS OFICALES OGP |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$105.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
20/May/2024 |
24J-22014 |
2444020814 |
EQUIPO PARA LOS EXTRACTORES DE LOS CUARTOS ELÉCTRICOS |
RAFAEL BENITEZ CARRILLO, INC. |
$740.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/May/2024 |
24J-22022 |
2444020809 |
INSPECCIONES LEY 22 DE FLOTA VEHICULAR |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$450.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/May/2024 |
24J-22033 |
2444020810 |
Servicio de alimentos (catering) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$597.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/May/2024 |
24J-22003 |
2444020802 |
Petición de Compras de Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$4,157.75 |
Departamento de la Familia |
|
20/May/2024 |
24J-21996 |
2444020793 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,960.65 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/May/2024 |
24J-21996 |
2444020794 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$39.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |