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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Feb/2024 |
24J-12983 |
2444012082 |
Servicio de Almuezo para Seminario de Directores y Supervisores. |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,747.50 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
01/Feb/2024 |
24J-12990 |
2444012102 |
Servicio para la limpieza de oficinas en Facilidades Estatales |
ACTION SERVICE CORP. |
$78,234.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Feb/2024 |
24J-12972 |
2444012101 |
Servicio para la limpieza de Oficinas en Instalaciones Militares |
ACTION SERVICE CORP. |
$12,517.44 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
01/Feb/2024 |
24DJ-00100 |
24D4400090 |
CONTROL DE ACCESO UIE REGION SAN JUAN |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$2,200.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Feb/2024 |
24DJ-00093 |
24D4400059M1 |
LAP TOP AGUADAILLA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,833.72 |
Departamento de la Familia |
|
01/Feb/2024 |
24J-12882 |
2444012103 |
Adquisicion Wippers Vehículos Oficiales |
Mega Parts and Service Inc |
$621.25 |
Administración de Servicios Generales |
|
01/Feb/2024 |
24DJ-00151 |
24D4400092 |
COMPRA DE PAPEL CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$864.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Feb/2024 |
24J-13018 |
2444012086 |
SERVICIO DE MERIENDA EDC7 ECECUTIVE MEETING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$136.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2024 |
24J-13007 |
2444012089 |
Servicios de Vigilancia - Alpha Guards Management, Inc. |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$157,565.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2024 |
24J-12886 |
2444012096 |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION-MAYRA LOPEZ SERRANO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$791.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Feb/2024 |
24J-13027 |
2444012097 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$921.60 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Feb/2024 |
24J-12359 |
2444012099 |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION-EDWIN J. TRAVERSO MEDINA |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,283.68 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Feb/2024 |
24J-13006 |
2444012087 |
Adquisición Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$682.55 |
Administración de Servicios Generales |
|
01/Feb/2024 |
24J-12975 |
2444012038 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$1,854.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
01/Feb/2024 |
24J-12452 |
2444012032 |
Suscripción |
ERY Economic Research Instituto |
$8,989.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
01/Feb/2024 |
24J-12957 |
2444012025 |
RENOVACION CONTRATO DE LOS EQUIPOS SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$148,855.26 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Feb/2024 |
24J-02376 |
2444012048 |
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA DETECCIÓN DE OBJETOS EN CAVIDADES CORPORALES, NARCÓTICOS Y CONTRABANDO EN LAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$8,401,675.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Feb/2024 |
24J-12878 |
2444012041 |
Adquisición Servicio Cambio Pads 4Runner (GE05933) |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$107.95 |
Administración de Servicios Generales |
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01/Feb/2024 |
24J-13031 |
2444012092 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$274.15 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/Feb/2024 |
24J-12864 |
2444012050 |
Reparación y mantenimiento de unidad Central A/C, Peñuelas RC. |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$5,826.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |