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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2024 |
24DJ-00136 |
24D4400097 |
COMPRA |
IOS CORP |
$279.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Feb/2024 |
24J-13060 |
2444012121 |
SERVICIOS DE GUARDIAS Y OFICIALES DE GUARDIAS ADMINISTRATIVAS |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$536,672.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Feb/2024 |
24J-12501 |
2444012173 |
Baterias |
Uniphoto Inc . |
$465.63 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-12599 |
2444012161 |
Piezas |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$785.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Feb/2024 |
24J-12694 |
2444012170 |
ARCHIVO / FISCALIA DE MAYAGUEZ |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$329.00 |
Departamento de Justicia |
|
02/Feb/2024 |
24J-12566 |
2444012179 |
Valvula de aire Un. GE-05673 Yabucoa |
Mega Parts and Service Inc |
$679.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-12744 |
2444012156 |
Ford-Edge, GE04994; manga presión power steering |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$359.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-12532 |
2444012162 |
Materiales y Articulos para area de Limpieza |
Uniphoto Inc . |
$391.16 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
02/Feb/2024 |
24J-12745 |
2444012154 |
Sirena, tintes - Jeep Compass, GE:13646 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$2,057.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24DJ-00153 |
24D4400095 |
Pruebas Fentanilo, Tiras |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$1,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Feb/2024 |
24J-13001 |
2444012167 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL HONDA ACCORD GE-02325 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$543.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Feb/2024 |
24J-13010 |
2444012166 |
Servicio de Telefonia Central y Zonas |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$35,230.08 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-13107 |
2444012169 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$4,689.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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01/Feb/2024 |
24J-13019 |
2444012093 |
MATERIALES DE OFICINA CENTRO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,037.49 |
Departamento de Salud |
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01/Feb/2024 |
24J-13019 |
2444012094 |
MATERIALES DE OFICINA CENTRO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS |
Distribuidora Central LLC |
$307.75 |
Departamento de Salud |
|
01/Feb/2024 |
24J-12429 |
2444012177 |
MOTOR DE ARRANQUE |
EWCO INC. |
$465.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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01/Feb/2024 |
24J-13051 |
2444012164 |
Equipo de Oficina |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$341.94 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/Feb/2024 |
24J-12763 |
2444012159 |
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (AREA MANTENIMIENTO) |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,564.65 |
Departamento de la Vivienda |
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01/Feb/2024 |
24J-12777 |
2444012158 |
CALENTADORES DE AGUA DE 65 GALONES PARA EL CBA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,880.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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01/Feb/2024 |
24J-12785 |
2444012155 |
SERVICIO |
Bombas y Soluciones LLC |
$3,437.00 |
Junta de Retiro |