![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2024 |
24J-21042 |
2444019965 |
Glutose Oral (Glucose 15 GM Gel) Tube 1.3 OZ BOX 3 |
VP WHOLESALER INC |
$1,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21169 |
2444019951 |
Baterías Litio _ Desfibriladores |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$133.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-19903 |
2444019765 |
Solicitud Alimentos - Carnes |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$5,966.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20567 |
2444019981 |
Compra de sierra telescópica vertical |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$695.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-19903 |
2444019766 |
Solicitud Alimentos - Carnes |
MENDEZ & CO, INC. |
$13,145.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20151 |
2444019987 |
Servicio Audiovisual |
Rickys Audio Corp |
$14,000.00 |
Departamento de Justicia |
|
09/May/2024 |
24J-21326 |
2444019786 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE ARV |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,910.68 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
09/May/2024 |
24J-20596 |
2444019978 |
Promociones |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$1,290.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
09/May/2024 |
24J-19030 |
2444018378 |
Sillas de Lactancia |
Camera Mundi, LLC |
$855.00 |
Departamento de Salud |
|
09/May/2024 |
24J-19864 |
2444019764 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTAL / PROCURADURÍA DE FAJARDO |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$2,800.00 |
Departamento de Justicia |
|
09/May/2024 |
24J-21058 |
2444019956 |
Coolant |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,380.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-21053 |
2444019958 |
CORTINAS SCREEN ROLL UP BLACK OUT Y CRISTAL |
HG Solutions Services |
$1,800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-20702 |
2444019976 |
REQ 19212 M18 Blower Kit (cargador y batería)(240197) |
MADERAS 3C LLC. |
$989.97 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-20390 |
2444019969 |
ADQ CALCULADORAS |
S.O.P., INC. |
$282.72 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
09/May/2024 |
24J-21416 |
2444019960 |
CATERING TALLER ELABORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$878.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-20414 |
2444019986 |
VACUUM CLEANER |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$229.95 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
09/May/2024 |
24J-21097 |
2444019957 |
Punch Down Tools Kit (Tecnologia) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,682.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24DJ-01312 |
24D4400941 |
GOMAS 245/75R16 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$11,820.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/May/2024 |
24J-11910 |
2444019878 |
ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$113,786.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
09/May/2024 |
24J-20681 |
2444019772 |
LARINGOSCOPIO SALA URGENCIA DE LOIZA |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$3,595.00 |
Departamento de Salud |