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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2024 |
24J-21375 |
2444019855 |
GOMAS MAUNABO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20794 |
2444019850 |
CAMION DE CAROLINA GE20122 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$495.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21377 |
2444019857 |
GOMAS 2016 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21119 |
2444019895 |
SEAL BEAM DELANTEROS PARA UNIDAD GE04910 GRUA PUNTAL |
Mega Parts and Service Inc |
$219.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21374 |
2444019861 |
Compra de Gomas 1904 Aguadilla |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20357 |
2444019611 |
TECHO ACUSTICO |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$4,500.00 |
Departamento de Salud |
|
09/May/2024 |
24J-18604 |
2444018527 |
Pendrives |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$5,728.97 |
Departamento de Justicia |
|
09/May/2024 |
24J-21143 |
2444019893 |
Angios num. 24 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$3,250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21125 |
2444019890 |
RADIADOR PARA FREIGHTLINER 2018 SMART CAB |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$895.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20829 |
2444019775 |
SERVICIOS |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$1,808.13 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-20804 |
2444019333 |
Calibration Cryoscope |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,025.00 |
Departamento de Salud |
|
09/May/2024 |
24J-20856 |
2444019718 |
Cerraduras |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$1,114.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21267 |
2444019816 |
MATS EDIF Y CONST |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$254.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/May/2024 |
24J-20227 |
2444019891 |
ARTICULOS DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$291.18 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/May/2024 |
24J-21269 |
2444019820 |
TOLDOS ASPHALTO TAMAÑO 10' X 12' |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$825.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/May/2024 |
24J-07888 |
2444009155M1 |
POLOS PARA EMPLEADOS Y JACKETS PARA ALGUACILES |
TPX UNIFORMS INC. |
$13,767.10 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-20722 |
2444019874 |
COMPRA DE MATERIALES JULIO NAZARIO LLANES |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,092.00 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2024 |
24J-19054 |
2444019889 |
Remoción y re-instalación de unidades de aire |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$14,630.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/May/2024 |
24J-20899 |
2444019877 |
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO |
Office Tech Solution |
$43,675.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21319 |
2444019824 |
VACIADO DE AGENTE EXTINTOR |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$360.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |