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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2024 |
24J-20239 |
2444018726M1 |
SERVICIO EXTINTORES - DORADO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$177.18 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
08/May/2024 |
24J-19479 |
2444018811 |
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN MICROSCOPIOS DEL INSTITUTO DE LABORATORIO SALUD PÚBLICA |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,080.00 |
Departamento de Salud |
|
08/May/2024 |
24J-19730 |
2444019745 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- MARIA L VAZQUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,232.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-19333 |
2444019742 |
Rotulación de la flota de vehiculos oficiales con logo nuevo y remoción del anterior |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$830.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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08/May/2024 |
24J-21288 |
2444019653 |
CATERING PARA EL VIERNES 10 DE MAYO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,014.00 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-21069 |
2444019739 |
Colorietric CO2 Detector |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$9,792.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/May/2024 |
24J-20199 |
2444019159 |
Sellos de Goma, Administración |
S.O.P., INC. |
$195.30 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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08/May/2024 |
24J-20963 |
2444019736 |
Arreglo Uplander |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,174.00 |
Departamento de Estado |
|
08/May/2024 |
24J-20809 |
2444019716 |
Calibracion , Certificacion y Mantenimiento anual Equipos |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$2,389.00 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20907 |
2444019734 |
COMPRA DE MATERIALES SANDRA E. ROBLES RIVERA |
MADERAS 3C LLC. |
$724.98 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-20356 |
2444019737 |
Lampara Lobby edificio New Building Hato Rey |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$240.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/May/2024 |
24J-18949 |
2444019659 |
EQUIPO ERGONOMICO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$345.00 |
Departamento de Salud |
|
08/May/2024 |
24J-20944 |
2444019670 |
MICROSOFT SURFACE PRO |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$3,903.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2024 |
24J-20544 |
2444019690 |
Adquisición de tintas para impresora existentes |
WAL-SMART, INC. |
$1,876.00 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20860 |
2444019686 |
compra de archivo de 5 gavetas |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,840.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
08/May/2024 |
24J-19637 |
2444019709 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$49.50 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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08/May/2024 |
24DJ-01320 |
24D4400931 |
Marbetes Vehículos Oficiales ADFAN |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$615.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/May/2024 |
24DJ-01236 |
CM4-01236 |
4000-24-006 |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,682.40 |
Administración de Servicios Médicos |
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08/May/2024 |
24J-20591 |
2444019692 |
Transportación ASG |
TPX UNIFORMS INC. |
$12,272.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2024 |
24J-20724 |
2444019733 |
COMPRA DE MATERIALES IRIS M ORENGO CEDEÑO |
COMERCIAL TORO, INC |
$433.20 |
Departamento de la Vivienda |