![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2024 |
24J-20482 |
2444019780 |
4 Computadoras |
Caribbean Data System, Inc. |
$14,380.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20990 |
2444019782 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$16.90 |
Departamento de Justicia |
|
09/May/2024 |
24J-21316 |
2444019825 |
MATERIAL DE OFICINA |
Quick Delivery |
$100.98 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
09/May/2024 |
24J-21283 |
2444019823 |
ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA TRANSACCIONES DE FIRMAS ELECTRONICAS (EN LA OFICINA DEL ASESOR LEGAL) |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,217.80 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/May/2024 |
24J-19880 |
2444019803 |
Tractor 48 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,473.96 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
08/May/2024 |
24J-21268 |
2444019819 |
MATERIALES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,196.25 |
Junta de Retiro |
|
08/May/2024 |
24J-21259 |
2444019818 |
Servicio de Mecánica |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$700.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/May/2024 |
24J-21260 |
2444019817 |
Servicio de Grua y Mecánica |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$570.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/May/2024 |
24J-19492 |
2444019810 |
Productos de empacado |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$8,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/May/2024 |
24J-19718 |
2444019807 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-NORMA LEXY ROSADO NEGRON |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$812.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-21258 |
2444019815 |
ABANICO |
MIKA DISTRIBUTORS, INC. |
$1,920.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/May/2024 |
24J-21246 |
2444019814 |
MANTELES Y ARREGLOS FLORALES |
Mundo Lapiz |
$500.00 |
Departamento de Estado |
|
08/May/2024 |
24J-17983 |
2444019783 |
31361-PYXIS |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$971,046.15 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/May/2024 |
24J-21330 |
2444019788 |
AQUISICION COMPUTADORAS |
Caribbean Data System, Inc. |
$12,230.00 |
Municipio de Guaynabo |
|
08/May/2024 |
24J-19744 |
2444019805 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- DORIS RIVERA TORRES. |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,434.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-21223 |
2444019812 |
Baños portatiles |
PORTOSAN, INC. |
$2,730.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
08/May/2024 |
24J-19978 |
2444019802 |
COMPRA DE MATERIALES RAMON PAGAN SIERRA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$5,556.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-20721 |
2444019720 |
COMPRA DE MATERIALES IRIS Z RIVERA MARTINEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,019.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-20731 |
2444019715 |
COMPRA DE MATERIALES IVONNE RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,835.68 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-21207 |
2444019811 |
CHEQUES EN BLANCO PARA SUPLIR DEPARTAMENTO DE FINANZAS |
BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS INC. |
$405.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |