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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2024 |
24J-20627 |
2444019332 |
Adquisición de materiales para la Junta de Licenciamiento |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$615.00 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24J-19848 |
2444019432 |
COMPRA DE SCBA BOMB SQUAD |
PALADIUS CORP. |
$133,155.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-20377 |
2444019467 |
TINTAS Y TONERS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$3,108.25 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
07/May/2024 |
24J-20291 |
2444019362 |
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS |
Quick Delivery |
$874.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/May/2024 |
24J-20518 |
2444019421 |
PADS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS MULTIPLES VEHICULOS LIVIANOS |
Mega Parts and Service Inc |
$1,618.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-20776 |
2444019491 |
COMPRA DE MATERIALES LUZ Z SANTOS LACEN |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,470.12 |
Departamento de la Vivienda |
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07/May/2024 |
24J-21172 |
2444019490 |
Contrato de Desinfección y Control de Sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,815.52 |
Administración de Terrenos |
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07/May/2024 |
24J-20557 |
2444019462 |
ALIMENTOS PARA ACTIVACIONES |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$3,089.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-21109 |
2444019487 |
Sistemas de seguridad |
Caribbean Data System, Inc. |
$5,977.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-21004 |
2444019407 |
HEAD PUMP, KIT SEAL. GE-05673 YABUCOA |
PALADIUS CORP. |
$2,565.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-21019 |
2444019455 |
Lubricantes |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,884.28 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/May/2024 |
24J-20499 |
2444019341 |
REPARACION CHEVROLET COLORADO 09464GE |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$2,560.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-13826 |
2444013852 |
Materiales de Limpieza |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$333.33 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-13826 |
2444013849 |
Materiales de Limpieza |
QUALITY CLEANING PRODUCTS INC. |
$5,454.40 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-13826 |
2444013850 |
Materiales de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$4,475.76 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-13826 |
2444013851 |
Materiales de Limpieza |
WOC SERVICE GROUP INC. |
$239.86 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-19301 |
2444019453 |
Reemplazo de Sensores |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$172.74 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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07/May/2024 |
24J-20980 |
2444019171 |
CAMARAS DE SEGURIDAD (CONTRA CONTRATO) |
Caribbean Data System, Inc. |
$21,297.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24DJ-01317 |
24D4400909 |
Solicitud de Compra Guillotina - Oficina de Sistemas y Procedimientos |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$279.00 |
Departamento de la Familia |
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07/May/2024 |
24DJ-01180 |
24D4400874M1 |
Compra |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,510.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |