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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Feb/2024 |
24J-13581 |
2444012612 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-GAMALIER VALENTIN MORALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$357.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Feb/2024 |
24J-13008 |
2444012583 |
ALFOMBRA |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$590.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Feb/2024 |
24J-13576 |
2444012581 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Feb/2024 |
24J-13279 |
2444012593 |
HAND TRUCK |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$574.25 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
08/Feb/2024 |
24J-13565 |
2444012599 |
IPAD para uso en las salas de exhibición en el Arsenal |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,527.90 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Feb/2024 |
24J-08117 |
2444008773M1 |
Materiales |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$2,690.00 |
Junta de Retiro |
|
08/Feb/2024 |
24J-13195 |
2444012607 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$1,620.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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08/Feb/2024 |
24J-13263 |
2444012606 |
PRODUCTOS ROSCO Y OTROS EQUIPOS - IMAGEN Y MOVIMIENTO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$12,477.67 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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08/Feb/2024 |
24J-13338 |
2444012613 |
Equipo de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,426.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Feb/2024 |
24J-12921 |
2444012610 |
Servicio de Catering 21 marzo 2023 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,185.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/Feb/2024 |
24J-13208 |
2444012609 |
BOMBAS DE AGUA SISTEMA ACONDICIONADOR DE AIRE |
SMART BUILDING SOLUTIONS, INC |
$3,274.00 |
Departamento de Estado |
|
08/Feb/2024 |
24J-13211 |
2444012608 |
TINTAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$319.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Feb/2024 |
24J-13312 |
2444012605 |
materiales de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$956.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
08/Feb/2024 |
24J-13568 |
2444012586 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$278.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Feb/2024 |
24J-12787 |
2444012594 |
SET ESCRITORO AREA DIVISION LEGAL |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$1,914.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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08/Feb/2024 |
24J-13268 |
2444012591 |
Reemplazo TV area de descanso |
Caribbean Data System, Inc. |
$620.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Feb/2024 |
24J-13606 |
2444012602 |
GOMAS PARA DODGE FORD TRANSIT |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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08/Feb/2024 |
24J-13604 |
2444012603 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CARMEN DELIZ RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$227.79 |
Departamento de la Vivienda |
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08/Feb/2024 |
24J-13438 |
2444012596 |
Adquisición Leche UHT - Comedor SAEA |
VAQUERIA TRES MONJITAS, INC |
$7,164.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Feb/2024 |
24J-13560 |
2444012582 |
BATTERY BACK UPS CYBERPOWER |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,572.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |