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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2024 |
24J-21192 |
2444019501 |
Materiales de Oficina - INCALAR |
Distribuidora Central LLC |
$21.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
07/May/2024 |
24J-21192 |
2444019500 |
Materiales de Oficina - INCALAR |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$208.79 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
07/May/2024 |
24J-20569 |
2444019517 |
Piezas para Mantenimiento Kawasaki |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$2,125.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/May/2024 |
24J-21195 |
2444019543 |
Pago inspecciones flota vehícular ASG/Transporte 2024-2025 |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$270.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/May/2024 |
24J-20478 |
2444019520 |
Materiales de Redes |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,806.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-20593 |
2444019476 |
Computadora |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$8,839.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/May/2024 |
24J-21206 |
2444019541 |
MATERIALES PARA OFICINA- CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO |
Distribuidora Central LLC |
$1,002.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19897 |
2444019537 |
SERVICIO ESPECIAL(HANDY MAN) |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$3,022.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-20503 |
2444019342 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE REGLAMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,877.00 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-20359 |
2444019527 |
Para vehículo oficial |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$565.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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07/May/2024 |
24J-20642 |
2444019526 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA LA OFINA DE MANEJO DE REClAMACIONES POR DESASTRE Y LA OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$3,885.21 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-20394 |
2444019524 |
UNIONES DE CARDAN PARA FREIGHTLINER 2012 @ 2018 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$550.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19453 |
2444019521 |
MAQUINA COSER SINGER HEAVY DUTY - DEPTO MODAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,204.12 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-20558 |
2444019518 |
Transportación ASG |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$610.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-20678 |
2444019516 |
suplidor medico CDT loiza |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$6,098.50 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2024 |
24DJ-00790 |
24D4400895 |
Servicio |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$2,550.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/May/2024 |
24J-20454 |
2444019522 |
Toners NCBPR |
TONER MAX INC. |
$5,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19703 |
2444019403 |
Materiales aseo personal 24-02 |
J & M DEPOT. INC. |
$13,362.58 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19703 |
2444019404 |
Materiales aseo personal 24-02 |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$7,977.67 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-20687 |
2444019515 |
Adquisición de equipo para monitoreo en caso de emergencia |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$138.46 |
Departamento de Salud |