![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Feb/2024 |
24J-13210 |
2444012778 |
MATERIAL OFICINA |
INTECHSOL CORP. |
$2,540.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13757 |
2444012719 |
SERVICIO DE EXTERMINACION DE COMEJEN |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$3,003.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13034 |
2444012744 |
Para almacenamiento de archivos |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$6,683.57 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Feb/2024 |
24J-13760 |
2444012725 |
Papel para fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$518.40 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
12/Feb/2024 |
24J-13574 |
2444012753 |
SUPLIDO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,117.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Feb/2024 |
24J-13246 |
2444012715 |
End bumper LH Ge-05677 |
CENTROCAMIONES, INC. |
$367.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13807 |
2444012772 |
Productos agrícolas |
Caribbean Fruit Farm Inc. |
$682.95 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13780 |
2444012745 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13784 |
2444012777 |
Ricoh |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$25,145.20 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
12/Feb/2024 |
24J-13769 |
2444012775 |
BANDERAS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$2,625.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13536 |
2444012771 |
COMPRA E INSTALACION DE ESCRINES |
FRIENDS QUALITY GROUP CORP |
$11,595.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Feb/2024 |
24J-13534 |
2444012770 |
AIRE DE ESTACION DE SAN JOSE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13605 |
2444012760 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-SAMUEL RODRIGUEZ FLORES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Feb/2024 |
24J-13763 |
2444012767 |
REQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIUSO PARA EL PROGRAMA DRUG COURT SAIC |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$27,625.41 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-12453 |
2444012768 |
ARTICULOS DE ILUMINACION |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$1,508.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Feb/2024 |
24J-13797 |
2444012759 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$189.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13778 |
2444012763 |
Compra toners impresora |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$436.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
12/Feb/2024 |
24J-13789 |
2444012766 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
J & D GARCIA'S CONSTRUCTION INC. |
$9,369.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Feb/2024 |
24J-12820 |
2444012528 |
TONER CARTRIDGE |
TONER MAX INC. |
$9,250.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
12/Feb/2024 |
24J-13793 |
2444012765 |
PAPEL BOND CARTA Y LEGAL PARA REPRODUCCION |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,998.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |