![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Feb/2024 |
24DJ-00229 |
24D4400140 |
Alimentos Reunion Monitoria Fiscal Arecibo |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$543.50 |
Departamento de la Familia |
|
09/Feb/2024 |
24J-13300 |
2444012738 |
zoom F8n |
Camera Mundi, LLC |
$1,325.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
09/Feb/2024 |
24DJ-00231 |
24D4400138 |
Alimentos Reunion Monitoria Fiscal |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$513.50 |
Departamento de la Familia |
|
09/Feb/2024 |
24J-13476 |
2444012735 |
ESTUDIO DE GRABACIÓN |
Uniphoto Inc . |
$7,766.40 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
09/Feb/2024 |
24J-13183 |
2444012729 |
ANAQUELES / INTEGRIDAD PÚBLICA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,886.56 |
Departamento de Justicia |
|
09/Feb/2024 |
24DJ-00084 |
24D4400120 |
DIESEL PARA PONCE MAXIMA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,833.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Feb/2024 |
24J-13344 |
2444012730 |
Servicio para la Reparación Urgente de Línea de Agua Potable en Army Aviation Support Facility (AASF) |
CARIBBEAN TECHNICAL POWER SERVICES (C.T.P.S.) INC. |
$18,406.04 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Feb/2024 |
24J-13716 |
2444012705 |
AUDIFONOS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$799.80 |
Departamento de Hacienda |
|
09/Feb/2024 |
24J-12956 |
2444012727 |
REPARACION DE EMERGENCIA DE TUBERIA PLUVIAL |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$475.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Feb/2024 |
24J-13486 |
2444012720 |
REPARACIÓN GE-08439 / TRANSPORTE |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$579.90 |
Departamento de Justicia |
|
09/Feb/2024 |
24J-13734 |
2444012718 |
SOLICITUD DE SILLAS EJECUTIVAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$16,664.70 |
Departamento de Salud |
|
09/Feb/2024 |
24J-13420 |
2444012722 |
Adquisicion Botas de seguridad |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$7,830.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Feb/2024 |
24DJ-00168 |
24D4400136 |
REGION SAN JUAN |
Quick Delivery |
$1,750.26 |
Departamento de la Familia |
|
09/Feb/2024 |
24J-13202 |
2444012724 |
ADQUICISION DOS GOMAS VEHICULO OFICIAL OFICINA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$350.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
09/Feb/2024 |
24J-13345 |
2444012695 |
internal drive |
Camera Mundi, LLC |
$1,218.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
09/Feb/2024 |
24J-13301 |
2444012711 |
Movimiento de archivos |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$795.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
09/Feb/2024 |
24J-13608 |
2444012673 |
EXCEPCIONAL |
Three O' LLC |
$13,987.28 |
Departamento de Salud |
|
09/Feb/2024 |
24J-13750 |
2444012716 |
ESTACIONES DE COMEDERO(PARA ROEDORES) |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$206.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Feb/2024 |
24J-13685 |
2444012706 |
GUARDI ARMADO CDT LOIZA |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$34,137.60 |
Departamento de Salud |
|
09/Feb/2024 |
24J-11694 |
2444012714 |
Sistema integrado de asistencia nominas y facturacion |
INTECHSOL CORP. |
$6,079.52 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |