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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Mar/2025 |
25J-16644 |
2544015751 |
ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE CELLEBRITE A CELLEBRITE INSEYETS |
Cellebrite Inc. |
$155,588.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Mar/2025 |
25DJ-04082 |
25D4402766 |
Requisición de Materiales |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,389.50 |
Departamento de la Familia |
|
20/Mar/2025 |
25J-16635 |
2544015721 |
Artículos Plásticos para Alimentos - SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$5,386.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Mar/2025 |
25J-16601 |
2544015700 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO EMBARCACION DRAGON FISH |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$8,659.91 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Mar/2025 |
25J-16403 |
2544015689 |
Material de Promoción |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$5,832.50 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
20/Mar/2025 |
25J-16740 |
2544015704 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,159.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Mar/2025 |
25J-16748 |
2544015748 |
CINTAS DE TINTA PARA PONCHADOR COMPUMATIC |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$300.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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20/Mar/2025 |
25J-16427 |
2544015688 |
Materiales Educativos (Promoción) |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$8,100.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Mar/2025 |
25J-16480 |
2544015734 |
Materiales de laboratorio (PS#33997) |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$5,464.25 |
Departamento de Salud |
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20/Mar/2025 |
25J-16763 |
2544015747 |
PTO MOTOR S50 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$166.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Mar/2025 |
25J-16782 |
2544015698 |
Reparación aire acondicionado |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$475.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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20/Mar/2025 |
25J-16806 |
2544015717 |
Servicio de recogido, manejo y disposición de desperdicios sólidos en las instalaciones Militares en Fuerte Allen y Campamento Santiago |
E. C. WASTE LLC |
$50,684.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Mar/2025 |
25J-16772 |
2544015702 |
Compra de fuente de agua para la Estación de Manati |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Mar/2025 |
25DJ-04204 |
CM5-3406 |
5501-25-296 |
JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL |
$18,708.84 |
Administración de Servicios Médicos |
|
20/Mar/2025 |
25DJ-03998 |
MP5-3397 |
5500-25-031 PERCUTANEOUS NEPHROSCOPY SET |
CDI MED LLC. |
$14,195.26 |
Administración de Servicios Médicos |
|
20/Mar/2025 |
25DJ-03536 |
CM5-4186 |
6122-25-99 Toner |
TONER MAX INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Mar/2025 |
25J-16778 |
2544015746 |
REPARCION DE TREN DELANTERO FORD EXPLORER BOQUERON |
WALDEMAR LÓPEZ |
$2,728.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Mar/2025 |
25DJ-03539 |
CM5-5506 |
5401-25-022 label 4x4 |
System One, Inc. |
$3,540.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Mar/2025 |
25DJ-03001 |
CM5-4160 |
6310-25-233 se solicita la compra de herramientas y materiales a los Técnicos Biomédicos y Operadores de Utilidades. |
CARIBBEAN TOOLS DISTRIBUTORS, INC. |
$2,031.97 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Mar/2025 |
25DJ-03723 |
CM5-5511 |
4102-25-104 Inspeccion y Mantenimiento del sistema del monitoreo de sensores de temperatura de las neveras marzo a junio 2025 |
Security & Fire Protection PR LLC |
$2,600.00 |
Administración de Servicios Médicos |