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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2024 |
23J-16341 |
2344016976C |
EVALUACIÓN Y REPARACIÓN MAIN BREAKERCRM-BAYAMÓN |
PERFECT ELECTRIC SERVICES & CONTRACTOR INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2024 |
24J-13863 |
2444012832 |
MATERIALES DE OFICINA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,692.12 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2024 |
24J-13862 |
2444012835 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$298.71 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2024 |
24J-13745 |
2444012831 |
31083-FRASCOS PARA DISPENSAR METADONA |
TALUNA CORP |
$103,378.26 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Feb/2024 |
24J-13545 |
2444012841 |
Productos agrícolas |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$158.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24DJ-00133 |
24D4400099 |
Alimentos CAMPEA-Lares |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$752.25 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2024 |
24DJ-00189 |
24D4400150 |
CRISTAL DELANTERO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$595.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2024 |
24J-13256 |
2444012840 |
Reparacion Choque de unidad GE08036 |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$2,576.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24DJ-00238 |
24D4400149 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$137.50 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2024 |
24DJ-00192 |
24D4400148 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2024 |
24J-13575 |
2444012836 |
Auriculares |
COMMUNICATIONS & INDUSTRIAL ELECTRONICS CORP |
$450.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13866 |
2444012833 |
MATERIALES DE OFICINA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,291.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Feb/2024 |
24J-13838 |
2444012829 |
ALQUILER DE CARPA |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$2,700.00 |
Departamento de Estado |
|
13/Feb/2024 |
24J-13827 |
2444012820 |
Compra de computadoras para JBNERR |
Caribbean Data System, Inc. |
$9,465.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Feb/2024 |
24DJ-00183 |
24D4400131 |
UNIDAD DE AIRE OFIC. SUPTE. PONCE PRINCIPAL |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Feb/2024 |
24J-13533 |
2444012828 |
Banderas EU - PR & Accesorios |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,604.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Feb/2024 |
24J-13753 |
2444012827 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$413.00 |
Departamento de Hacienda |
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12/Feb/2024 |
24J-13724 |
2444012823 |
SITUACION DE EMERGENCIA uso de Transformador para el AGPR |
FULL POWER TESTING CORP |
$210,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/Feb/2024 |
24J-13701 |
2444012826 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$4,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13652 |
2444012824 |
Antena y monitor para camaras de Artes Plasticas en el Arsenal |
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC. |
$3,628.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |