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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2024 |
24J-21116 |
2444019660 |
Wiper arm front( base wiper delantero) Un GE-06164 Caguas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$305.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/May/2024 |
24J-20880 |
2444019677 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,364.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/May/2024 |
24J-20859 |
2444019712 |
PVC Cámaras grabando |
Linette Colón D.B.A. D'SIGN SHOP |
$145.00 |
Departamento de Estado |
|
08/May/2024 |
24J-19605 |
2444019695 |
Equipo tecnológico |
Camera Mundi, LLC |
$1,450.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/May/2024 |
24J-21076 |
2444019698 |
Compra Bomba Agua Torre enfriamiento edificio PCE |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$24,561.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/May/2024 |
24J-20068 |
2444019693 |
REEMPLAZO E INSTALACION DE LAMPARAS DEL FRENTE DEL EDIFICO |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$7,660.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/May/2024 |
24J-20060 |
2444019703 |
ADQUISICION BOMBILLAS |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$171.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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08/May/2024 |
24J-20448 |
2444019687 |
Ponchadores de correspondencia |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,389.94 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
08/May/2024 |
24J-18778 |
2444017712 |
Adquisición de tres (3) archivos con llaves de 5 gavetas gris o crema |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,243.50 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20847 |
2444019691 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,068.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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08/May/2024 |
24J-21256 |
2444019655 |
ADQUISICION EQUIPO FASE I |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$254.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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08/May/2024 |
24DJ-01339 |
24D4400922 |
Sellos de Inspeccion |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$570.00 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2024 |
24J-20647 |
2444019652 |
FUMIGACIÓN CPTET ARECIBO |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$240.00 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20262 |
2444019700 |
Requisición Cinta de Cartucho de tinta negro - S. O. P., Inc. |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$7.99 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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08/May/2024 |
24J-20306 |
2444019571 |
Puerta para oficina PMO |
MADERAS 3C LLC. |
$79.95 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20876 |
2444019679 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN MERCED VELAZQUEZ |
MADERAS 3C LLC. |
$556.36 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20064 |
2444019657 |
Materiales de Oficina AMCS 23-204 (2) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$552.84 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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08/May/2024 |
24J-20871 |
2444019683 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION ELBA BETANCOURT MANGUAL |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$703.96 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20870 |
2444019663 |
COMPRA DE MATERIALES JOSE RODRIGUEZ FEBUS |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,561.20 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20849 |
2444019689 |
sandisk |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$798.36 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |