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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Feb/2024 |
24J-13763 |
2444012767 |
REQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIUSO PARA EL PROGRAMA DRUG COURT SAIC |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$27,625.41 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-12453 |
2444012768 |
ARTICULOS DE ILUMINACION |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$1,508.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Feb/2024 |
24J-13797 |
2444012759 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$189.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13778 |
2444012763 |
Compra toners impresora |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$436.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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12/Feb/2024 |
24J-13789 |
2444012766 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
J & D GARCIA'S CONSTRUCTION INC. |
$9,369.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Feb/2024 |
24J-12820 |
2444012528 |
TONER CARTRIDGE |
TONER MAX INC. |
$9,250.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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12/Feb/2024 |
24J-13793 |
2444012765 |
PAPEL BOND CARTA Y LEGAL PARA REPRODUCCION |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,998.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Feb/2024 |
24J-13783 |
2444012764 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$3,299.35 |
Departamento de Estado |
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12/Feb/2024 |
24J-13702 |
2444012754 |
GUARDIA SEGURIDAD PARA EL CDT DE DORADO |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$9,597.60 |
Departamento de Salud |
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12/Feb/2024 |
24J-13787 |
2444012762 |
MATERIALES DE OFICINA / SERV. ADMINISTRATIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$62.16 |
Departamento de Justicia |
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12/Feb/2024 |
24J-13792 |
2444012761 |
SERVICIO DE CATERING DESAYUNO Y MERIENDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,213.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Feb/2024 |
24J-08272 |
2444012758 |
REPARACION, INSPECCION Y CERTIFICACION DE SISTEMA DE ALARMA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$13,558.57 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Feb/2024 |
24J-13744 |
2444012757 |
SOLICTUD DE 500 GALONES DE DIESEL EN CTS BAYAMON |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,862.00 |
Departamento de Salud |
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12/Feb/2024 |
24J-13174 |
2444012678 |
Disco y Pads 10454 |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$289.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13765 |
2444012732 |
Compra de Baterías para unidad asignada al Director de Operaciones, tablilla GE09380 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$273.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13776 |
2444012743 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13286 |
2444012741 |
Equipo de Seguridad |
Quick Delivery |
$526.42 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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12/Feb/2024 |
24J-13352 |
2444012734 |
Materiales de oficina |
Wide Distributors LLC |
$2,523.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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09/Feb/2024 |
24J-13238 |
2444012747 |
PONCHADOR |
S.O.P., INC. |
$414.30 |
Departamento de Salud |
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09/Feb/2024 |
24J-13756 |
2444012746 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Departamento de Hacienda |