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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Feb/2024 |
24DJ-00154 |
24D4400145 |
COMPRA |
CASA JUPITER INC. |
$4,490.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Feb/2024 |
24J-13514 |
2444012786 |
Projector para las salas de exhibiciones en el Arsenal |
AUDIO VISUAL CONCEPTS, LLC |
$2,169.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
12/Feb/2024 |
24J-13680 |
2444012789 |
Reparación montacargas Clark ST |
TESELTA LLC |
$1,575.58 |
Lotería de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13264 |
2444012779 |
ADQUISICIÓN VEHICULO OFICIAL |
CAGUAS EXPRESSWAY MOTORS LLC. |
$34,895.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
12/Feb/2024 |
24J-13798 |
2444012781 |
PAPEL DE CERTIFICADO - INNOVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$24.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13493 |
2444012780 |
ENMARCADOS SEMANA DE LA POLICIA |
Mundo Lapiz |
$1,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13782 |
2444012750 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13210 |
2444012778 |
MATERIAL OFICINA |
INTECHSOL CORP. |
$2,540.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13757 |
2444012719 |
SERVICIO DE EXTERMINACION DE COMEJEN |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$3,003.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13034 |
2444012744 |
Para almacenamiento de archivos |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$6,683.57 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Feb/2024 |
24J-13760 |
2444012725 |
Papel para fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$518.40 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
12/Feb/2024 |
24J-13574 |
2444012753 |
SUPLIDO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,117.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Feb/2024 |
24J-13246 |
2444012715 |
End bumper LH Ge-05677 |
CENTROCAMIONES, INC. |
$367.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13807 |
2444012772 |
Productos agrícolas |
Caribbean Fruit Farm Inc. |
$682.95 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13780 |
2444012745 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13784 |
2444012777 |
Ricoh |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$25,145.20 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
12/Feb/2024 |
24J-13769 |
2444012775 |
BANDERAS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$2,625.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13536 |
2444012771 |
COMPRA E INSTALACION DE ESCRINES |
FRIENDS QUALITY GROUP CORP |
$11,595.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Feb/2024 |
24J-13534 |
2444012770 |
AIRE DE ESTACION DE SAN JOSE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13605 |
2444012760 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-SAMUEL RODRIGUEZ FLORES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.72 |
Departamento de la Vivienda |