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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2024 |
24J-21228 |
2444019556 |
ALQUILER GENERADOR ELECTRICO INST. GUAYAMA 296 (EDIFICIOS 1,3, 7 Y 8) |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$23,985.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/May/2024 |
24J-20328 |
2444019530 |
ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA EL AREA DE QUIMICA |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$5,975.37 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-20213 |
2444019533 |
ORDEN DE SERVICIO PARA INSPECCION DE AUTOCLAVE DEL LEBQ |
JOSE RIVERA MANDES |
$500.00 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-21217 |
2444019553 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$4,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-19743 |
2444019540 |
MEDICAMENTOS PARA REABASTECER BOTIQUINES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,461.20 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-20040 |
2444019551 |
Lámparas LED |
LED DISTRIBUTION CORP |
$26,250.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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07/May/2024 |
24J-20498 |
2444019447 |
Mantenimiento y Certificacion de Equipos Inmuno Mayaguez |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$2,525.00 |
Departamento de Salud |
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07/May/2024 |
24J-20392 |
2444019504 |
Equipo para Servidor |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$48,306.22 |
Departamento Recreación y Deportes |
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07/May/2024 |
24J-20425 |
2444019523 |
Reparación de vehículo |
Angel Rodriguez |
$2,016.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-18104 |
2444019525 |
Manteles - Actividad Semana Emergencias Médicas |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$342.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-20588 |
2444019548 |
SOLICITUD COMPRA GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-21214 |
2444019547 |
Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$169.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/May/2024 |
24J-20613 |
2444019510 |
WIPPERS DODGE DURANGO-TABLILLA GE-05016 |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$28.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-21200 |
2444019545 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,105.03 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/May/2024 |
24J-20380 |
2444019519 |
Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza para las ANP |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$6,829.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-19739 |
2444019131M1 |
SOLICITUD EXCEPCIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SEXAGÉSIMA NOVENO SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA – DÍA DEL AGRICULTOR Y DÍA DEL AGRICULTOR CONSERVACIONISTA Y TARDE JÍBARA |
Terra Campestre Inc. |
$16,552.40 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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07/May/2024 |
24J-21148 |
2444019546 |
FLORES |
Mundo Lapiz |
$750.00 |
Departamento de Estado |
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07/May/2024 |
24J-21204 |
2444019542 |
BATTERY BACK UPS |
Caribbean Data System, Inc. |
$499.64 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2024 |
24J-21133 |
2444019430C |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/May/2024 |
24J-21201 |
2444019512 |
MATERIALES PARA OFICINA - CONTRATO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,911.96 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |