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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2024 |
24J-13882 |
2444012846 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$34.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Feb/2024 |
24DJ-00175 |
24D4400152 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$876.50 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2024 |
24J-13393 |
2444012858 |
Materiales de oficina Rubber Bands 7' |
S.O.P., INC. |
$177.10 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13539 |
2444012839 |
EQUIPO BIOTAGE EXTRAHERA |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$89,441.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Feb/2024 |
24J-13553 |
2444012856 |
Equipo y Materiales de Clinicas de Pesca |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,027.54 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Feb/2024 |
24J-12232 |
2444012852 |
Gomas Unidad 16927 Camión Cisterna Guayama |
MULTIVENTAS LLC |
$2,648.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-13415 |
2444012855 |
HERBICIDA |
AGRO SERVICIOS, INC. |
$2,500.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Feb/2024 |
24J-13634 |
2444012851 |
MATERIALES MANTENIMIENTO PISO COMANDANCIA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,667.18 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Feb/2024 |
24J-12115 |
2444012849 |
Destruccion de documentos off site |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$302.50 |
Municipio de Cidra |
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13/Feb/2024 |
24J-13636 |
2444012845 |
PINTURA DE ACEITE |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$272.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Feb/2024 |
24J-13617 |
2444012784 |
Desfibriladores y Parchos menores |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$7,440.00 |
Departamento de Estado |
|
13/Feb/2024 |
24J-13885 |
2444012847 |
FOLDER LETTERSIZE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,380.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Feb/2024 |
24J-13673 |
2444012838 |
GARANTIA EXTENDIDA PARA LAPTOP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$15,840.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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13/Feb/2024 |
24J-13860 |
2444012848 |
EMERGENCIA OFINCA DE PRIDCO INUNDACION |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$14,499.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Feb/2024 |
24J-13413 |
2444012850 |
COMPRA DE GUAGUAS PICK UPS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$67,456.76 |
Municipio de Toa Baja |
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13/Feb/2024 |
24J-13556 |
2444012842 |
reh |
EF SAFETY & MORE LLC |
$422.90 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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13/Feb/2024 |
23J-16341 |
2344016976C |
EVALUACIÓN Y REPARACIÓN MAIN BREAKERCRM-BAYAMÓN |
PERFECT ELECTRIC SERVICES & CONTRACTOR INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Feb/2024 |
24J-13862 |
2444012835 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$298.71 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Feb/2024 |
24J-13863 |
2444012832 |
MATERIALES DE OFICINA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,692.12 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Feb/2024 |
24J-13745 |
2444012831 |
31083-FRASCOS PARA DISPENSAR METADONA |
TALUNA CORP |
$103,378.26 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |