![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Feb/2024 |
24J-14138 |
2444013052 |
IMPRESORA LASER Y TINTAS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,408.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
15/Feb/2024 |
24J-13688 |
2444013063 |
Materiales para enmarcación para-Artes Plasticas |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$455.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
15/Feb/2024 |
24J-13640 |
2444013054 |
HERRAMIENTAS |
Quick Delivery |
$385.56 |
Departamento de Hacienda |
|
15/Feb/2024 |
24J-13881 |
2444013060 |
Piezas de Repuesto |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,791.10 |
Lotería de Puerto Rico |
|
15/Feb/2024 |
24J-13469 |
2444013053 |
Desfribilador (UEDAS) |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$10,383.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Feb/2024 |
24J-13445 |
2444013055 |
Podadora |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$6,959.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Feb/2024 |
24J-13845 |
2444013049 |
Convertidor USE C de HDMI y USB para Tablet |
Caribbean Data System, Inc. |
$195.10 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
15/Feb/2024 |
24J-13804 |
2444013050 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Feb/2024 |
24J-14131 |
2444013034 |
Solicitud de Compra de Bateria para Vehículo Mitsubishi Montero de la RN Punta Tuna |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Feb/2024 |
24J-13737 |
2444013051 |
PEDESTAL PARA DAVIT CRANE |
Quick Delivery |
$4,494.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
15/Feb/2024 |
24J-13836 |
2444013048 |
GOMA GE-10283 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$380.00 |
Departamento de Justicia |
|
15/Feb/2024 |
23J-18738 |
2344018727M1 |
MAQUINA DE HIELO |
CASA JUPITER INC. |
$3,450.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Feb/2024 |
24J-13418 |
2444013043 |
BARRENAS Y EQUIPO PARA USO DE BRIGADA DE TRANSITO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,321.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/Feb/2024 |
24J-11564 |
2444011392 |
Reparacion |
PALADIUS CORP. |
$455.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Feb/2024 |
24DJ-00162 |
24D4400164 |
ADQUISICION EQUIPO OFICINA CUMPLIMIENTO REGION SUR |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,332.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Feb/2024 |
24DJ-00162 |
24D4400165 |
ADQUISICION EQUIPO OFICINA CUMPLIMIENTO REGION SUR |
J. SAAD NAZER, INC. |
$708.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Feb/2024 |
24J-12006 |
2444013038 |
Adquisicion Uniformes UAW |
TPX UNIFORMS INC. |
$16,341.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/Feb/2024 |
24J-13876 |
2444012965 |
Renovación Adobe Acrobat Pro DC |
PEGS |
$7,812.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Feb/2024 |
24DJ-00186 |
24D4400172 |
MATERIALES SOLDADURA;ALAMBRE FLUX CORE, PUNTAS PARA SOLDAR, CEPILLO PARA SOLDADOR |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,017.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Feb/2024 |
24DJ-00197 |
24D4400171 |
MATERIALES UNIDAD SICOSOCIAL |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$2,353.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |