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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Oct/2024 |
25DJ-01961 |
25D4401218 |
CAJA FUERTE |
Quick Delivery |
$1,304.55 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2024 |
25J-07190 |
2544006696 |
Alimentos para Adiestramiento |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,521.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01936 |
25D4401216 |
Merienda |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$346.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2024 |
25J-07001 |
2544006664 |
Compra de Bone Dust Collector para Rabia |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$5,545.75 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25J-07187 |
2544006695 |
Solicitud de alimento |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,009.40 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01971 |
25D4401221 |
Alfombras Salón Teatro |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,850.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2024 |
25J-07131 |
2544006683 |
ALTERNADORES 2013 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,915.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07070 |
2544006684 |
Compra de materiales Laboratorios ETS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$117.87 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01850 |
25D4401206 |
REEMPLAZO DUCTOS COCINA INST. GUAYAMA 1000 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$30,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Oct/2024 |
25J-07180 |
2544006694 |
Cheques de pago |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$2,360.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07129 |
2544006691 |
CIRCUITOS |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$2,180.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25J-07133 |
2544006625 |
Materiales de almacen |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,428.18 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01951 |
25D4401214 |
BALONCESTO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$3,217.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Oct/2024 |
25J-07111 |
2544006649 |
Compra de Bomba de Agua RN Isla de Mona |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,273.05 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Oct/2024 |
25J-07081 |
2544006635 |
000003253 Mortality Maternal |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$287.23 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25J-07117 |
2544006660 |
Electrodos |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,053.00 |
Departamento de Salud |
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16/Oct/2024 |
25J-06548 |
2544006130C |
Solicitud de alimento |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01840 |
25D4401177 |
Compra de termolaminadora |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$145.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Oct/2024 |
25J-07177 |
2544006693 |
Floresteria |
PR FLORAL MARKETING CORP. |
$457.50 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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16/Oct/2024 |
25DJ-01812 |
25D4401168 |
TAB.GE06818 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$175.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |