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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/May/2024 |
24J-20966 |
2444019973 |
Cerradura CSI MInillas |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$150.00 |
Departamento de Estado |
|
10/May/2024 |
24J-20858 |
2444019901 |
Caja de LLaves |
Quick Delivery |
$169.99 |
Departamento de Estado |
|
09/May/2024 |
24J-21321 |
2444020037 |
SERVICIO |
HERA PRINTING, CORP |
$3,915.00 |
Junta de Retiro |
|
09/May/2024 |
24J-18664 |
2444020029 |
Compra de silla ergonómica para la Sra. Emily Rivera Maldonado |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,030.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
09/May/2024 |
24J-21465 |
2444020038 |
TONERS |
TONER MAX INC. |
$1,147.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21009 |
2444020025 |
Reparación Foco Vehículo Oficial |
Mega Parts and Service Inc |
$194.95 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
09/May/2024 |
24J-21046 |
2444019963 |
TUBOS ENDOTRAQUELES |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$540.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21046 |
2444019962 |
TUBOS ENDOTRAQUELES |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,040.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20970 |
2444019989 |
Materiales Montage de Actividades |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$1,010.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21147 |
2444020017 |
ANGIO CATH NUM. 18 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$3,250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20970 |
2444019990 |
Materiales Montage de Actividades |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$840.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20538 |
2444019983 |
Reparación de cisterna de gua potable |
HG Solutions Services |
$2,540.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21309 |
2444020005 |
Wipers GE-10249 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$65.00 |
Departamento de Justicia |
|
09/May/2024 |
24J-21433 |
2444020031 |
PADFOLIO CON LOGO REPUJADO |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$1,700.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21451 |
2444020032 |
Pauta de anuncio |
GFR Media, LLC |
$592.85 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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09/May/2024 |
24J-21432 |
2444019995 |
AIRE ACONDICIONADO 1614 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,618.21 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21437 |
2444020034 |
SUMINISTROS DE OFICINA |
IOS CORP |
$608.22 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21459 |
2444020033 |
ASFALTO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$100,000.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21407 |
2444020030 |
Solicitud Compra Bizcochos - Actividad de Agradecimiento - Día de las Madres del Departamento de la Familia - viernes, 10 de mayo de 2024 |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,400.00 |
Departamento de la Familia |
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09/May/2024 |
24J-21381 |
2444019859 |
Compra de Gomas 2011 Isabela |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |