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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Oct/2024 |
25J-07233 |
2544006786 |
Mantenimiento y servicio preventivo sistema de seguridad |
EAS SYSTEMS, INC. |
$2,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Oct/2024 |
25J-07230 |
2544006785 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$786.24 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Oct/2024 |
25J-07219 |
2544006784 |
Materiales para Libros (Biblioteca) |
RUBALI PROFESSIONALS, INC. |
$989.86 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07244 |
2544006778 |
Recarga Metro Postal Central |
United States Postal Service (USPS) |
$50,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
16/Oct/2024 |
25J-07270 |
2544006772 |
Cargador para bateria de generador |
TESELTA LLC |
$362.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Oct/2024 |
25J-07253 |
2544006758 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPOS DEPORTIVOS |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,475.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07283 |
2544006770 |
Servicio de carpa, sillas y mesa |
EXPO CARIBE INC |
$770.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-06724 |
2544006771 |
REEMPLAZO DE CONTENEDOR VEHICULOS HURTADOS CAROLINA |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$47,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01969 |
25D4401229 |
TONER IMPRESORA ADMINISTRADOR AUXILIAR |
TONER MAX INC. |
$340.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2024 |
25J-07071 |
2544006776 |
Convencion anual de la NASAA |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$39,151.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Oct/2024 |
25J-07063 |
2544006775 |
REPARACION DE A/C DE CENTRO DE COMPUTOS DE ASES |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$2,840.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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16/Oct/2024 |
25J-07267 |
2544006763 |
Filtros Máquinas Hielo Distrito Guayama |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$516.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Oct/2024 |
25J-07189 |
2544006768 |
SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN DE VEHICULO GE-10269 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$350.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/Oct/2024 |
25DJ-01977 |
25D4401228 |
Transporte |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$884.80 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2024 |
25J-07282 |
2544006764 |
Adquisición de silla ergonómica para Bernabe Andrades Guzmán |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$425.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/Oct/2024 |
24J-21666 |
2444021017C |
Trabajos en el Banco de Baterías de DJ |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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16/Oct/2024 |
25J-07191 |
2544006735 |
Solicitud de suplemento |
LUIS GARRATON LLC. |
$134.34 |
Departamento de Salud |
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16/Oct/2024 |
25J-04741 |
2544005139 |
Para la adquisición e instalación de Sistema de Seguridad, para la division de la Línea PAS, de ASSMCA |
ARIMAR INC. |
$35,487.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Oct/2024 |
25J-06137 |
2544005862C |
Reemplazo Extractor Azotea. |
ORTIZ & SERRA LLC |
$0.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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16/Oct/2024 |
25J-07217 |
2544006743 |
Productos Agricolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,680.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |