![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/May/2025 |
25J-22279 |
2544020977 |
Compra cerradura seguridad Isabel II Ponce |
MADERAS 3C LLC. |
$1,074.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/May/2025 |
25J-22329 |
2544020976 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$614.73 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
28/May/2025 |
25J-22339 |
2544020975 |
Materiales de oficinas |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$941.00 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
28/May/2025 |
25J-22310 |
2544020973 |
BATERIAS EMBARCACION SEABORNE MEDREGAL MARITIMA DE PALGUERA |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$1,580.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/May/2025 |
25DJ-05480 |
25D4403628 |
Solicitud de Adquisición de Materiales: Imagine kit, Waste toner bottle, Maintenance kit impresora Lexmark modelo CX522 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$652.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-22102 |
2544020956 |
CDSME IMPRESOS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$2,857.50 |
Departamento de Salud |
|
28/May/2025 |
25J-22320 |
2544020972 |
TARJETAS PRESENTACION NECESARIAS PARA REUNIONES |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$115.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/May/2025 |
25J-22005 |
2544020971 |
BULTOS INSULADOS PARA 12 CAN |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$7,650.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/May/2025 |
25DJ-05498 |
25D4403643 |
Cisterna de agua |
GC Company Corp. |
$895.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2025 |
25J-22341 |
2544020964 |
Servicios de Catering SVI (Desayunos y Almuerzos) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$723.60 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-22324 |
2544020959 |
Servicios de Limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$3,442.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2025 |
25J-22308 |
2544020961 |
compra de accesorios |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$424.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/May/2025 |
25J-22305 |
2544020958 |
Ford Expedition GE-05630; 4 gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$890.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22265 |
2544020960 |
Reparación del vehículo oficial Ford Explorer del año 2018, tablilla GE08793 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$718.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/May/2025 |
25DJ-05473 |
25D4403638 |
HYDROBUSTER |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$2,060.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2025 |
25J-22103 |
2544020876 |
Compra de Materiales y Reactivos Laboratorio Higiene Ponce |
VCI, INC |
$1,210.00 |
Departamento de Salud |
|
28/May/2025 |
25DJ-05443 |
25D4403627 |
INSPECCIONES ARECIBO |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$1,360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2025 |
25DJ-05462 |
25D4403632 |
Solicitud Perforadora Eléctrica |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$280.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-22186 |
2544020947 |
Compra de Equipo |
Caribbean Data System, Inc. |
$5,260.34 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2025 |
25DJ-00631 |
cm4-6713 |
8106-25-004 Solicitud de Compras Excepcional número por adelantado CM4-6713: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de A/A del Edificio Julio A. Pérez por tres (3) meses. |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$234,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |