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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/May/2024 |
24J-21382 |
2444020372 |
Servicio de Saneamiento y Desinfección Vehiculos Oficiales |
TRINIDAD CONTRACTOR SERVICES INC |
$675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21684 |
2444020439 |
Se solicita compra de chapas metálicas para control de llaves |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$95.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/May/2024 |
24J-21587 |
2444020389 |
Licencias Manage Engine Service Desk |
INFORMASI, LLC |
$7,094.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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14/May/2024 |
24J-20272 |
2444020388 |
SILLA ERGONOMICA/ ORLANDO CINTRON DE JESUS |
S.O.P., INC. |
$311.29 |
Departamento de Justicia |
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14/May/2024 |
24J-20442 |
2444020420 |
Servicios Audiovisuales CVPR - 21-06-2024 |
J AND R AUDIO VISUALS INC |
$8,375.00 |
Departamento de Justicia |
|
14/May/2024 |
24J-19430 |
2444020436 |
COMPRA DE MATERIALES URBANA ORELLANA FLORES |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,452.40 |
Departamento de la Vivienda |
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14/May/2024 |
24J-21612 |
2444020299 |
Compra de pintura y materiales |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,744.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21612 |
2444020300 |
Compra de pintura y materiales |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$6,515.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21056 |
2444020397 |
Field Inspection Jackets |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$575.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/May/2024 |
24J-20705 |
2444020422 |
COMPRA DE MATERIALES EDRALIZ MENDEZ FIGUEROA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,279.50 |
Departamento de la Vivienda |
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14/May/2024 |
24J-21350 |
2444020385 |
Piezas Chevrolet 30896 |
Mega Parts and Service Inc |
$438.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/May/2024 |
24DJ-01441 |
24D4400989 |
TUBOS 2X 2 x 20' Y 1 X 1 X 20' GAUGE 14 |
MANUEL LARRIUZ |
$318.65 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/May/2024 |
24J-20723 |
2444020425 |
COMPRA DE MATERIALES HUMBERTO CARABALLO RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$554.25 |
Departamento de la Vivienda |
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14/May/2024 |
24J-20713 |
2444020423 |
COMPRA DE MATERIALES DE ABIMAEL NIEVES CABRERA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,246.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/May/2024 |
24J-20716 |
2444020424 |
COMPRA DE MATERIALES - JUAN JOSE TORRES GARAY |
COMERCIAL TORO, INC |
$828.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/May/2024 |
24J-20202 |
2444020366 |
DEGREASER |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$295.70 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21393 |
2444020365 |
Solicitud vehículo de motor Pick Up |
BENITEZ GROUP, INC. |
$67,456.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/May/2024 |
24J-21675 |
2444020409 |
Programa de Computadoras Adobe Acrobat Pro 2020 |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,098.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/May/2024 |
24J-20786 |
2444020403 |
Cerraduras Oficina Central |
MADERAS 3C LLC. |
$268.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21643 |
2444020364 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$1,039.35 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |