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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2024 |
24J-21411 |
2444020529 |
REQ 19009 Air Filter y Air Filter Flange para compresor de aire (240167) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$140.71 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2024 |
24J-20139 |
2444018679C |
Para uso del programa de boxeo |
PALADIUS CORP. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/May/2024 |
24J-04280 |
2444004650M1 |
Vehiculo SUV midsize 4x4 Police package |
BENITEZ GROUP, INC. |
$132,166.80 |
Departamento de la Familia |
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16/May/2024 |
24DJ-01244 |
24D4401007 |
SILLAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS |
Distribuidora Central LLC |
$2,187.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/May/2024 |
24DJ-01244 |
24D4401006 |
SILLAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS |
AE NOVA DIST INC |
$2,547.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/May/2024 |
24DJ-01326 |
24D4401014 |
MATERIALES CONST. |
COMERCIAL TORO, INC |
$345.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/May/2024 |
24DJ-00873 |
CM4-9211 |
8104-24-211 Limpieza y Mantenimiento en tanque Diesel Edificio Casa de Salud |
KINEKO ENERGY LLC |
$15,528.59 |
Administración de Servicios Médicos |
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15/May/2024 |
24DJ-00814 |
CM4-6638 |
6125-24-114 Factura 3954 BSSM |
BANCO DE SANGRE DE SERVICIOS MUTUOS, INC. |
$9,369.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/May/2024 |
24J-20745 |
2444020532 |
COMPRA DE GENERADORES PARA LA ACADEMIA DEL NEGOCIADO DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE GURABO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$12,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-21811 |
2444020612 |
31744-Labels |
Quick Delivery |
$2,159.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/May/2024 |
24J-20872 |
2444020619 |
Licencias ZERTO |
IQTEK SOLUTIONS - PUERTO RICO CRL |
$459,734.40 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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15/May/2024 |
24J-21755 |
2444020501 |
31383 MATERIALES DE ASEO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$13,613.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/May/2024 |
24J-20770 |
2444020588 |
Escritorios clericales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,614.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/May/2024 |
24J-21806 |
2444020590 |
Reparación de auto |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,085.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/May/2024 |
24J-21770 |
2444020510 |
Inspección de Flota |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/May/2024 |
24J-21141 |
2444020579 |
Artículos de limpieza |
Quick Delivery |
$2,229.77 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/May/2024 |
24J-21817 |
2444020598 |
Desinfección de áreas |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$769.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/May/2024 |
24J-21559 |
2444020616 |
MODULO ORIGINAL 1611 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24DJ-01490 |
24D4401012 |
REUNION UIE |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$633.00 |
Departamento de la Familia |
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15/May/2024 |
24DJ-01468 |
24D4401013 |
Compra de Batería para la Unidad GE 10037 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Departamento de la Familia |