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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Oct/2024 |
25J-07339 |
2544006835 |
ADQUISICION DE VEHICULO |
CENTROCAMIONES, INC. |
$73,550.00 |
Municipio de Mayagüez |
|
17/Oct/2024 |
25J-07186 |
2544006834 |
COMPRA Y ENTREGA DE UNIDAD DE AIRE CONDICIONADO |
Office Tech Solution |
$1,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Oct/2024 |
25J-07336 |
2544006822 |
COBERTORES PARA VEHICULOS KAWASAKI MULE |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$492.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
17/Oct/2024 |
25J-07106 |
2544006832 |
Productos Agricolas |
BANANERA GUINCHA |
$7,710.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Oct/2024 |
25J-06916 |
2544006831 |
Material Promocional |
R&O Direct LLC |
$49,967.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
17/Oct/2024 |
25J-07326 |
2544006820 |
Compra Pieza y equipo de seguridad |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$418.48 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Oct/2024 |
25J-07150 |
2544006830 |
TONER (TINTAS) PARA IMPRRESORAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$377.58 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
17/Oct/2024 |
25J-01458 |
2544001479M1 |
Compra de Condones |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$74,125.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Oct/2024 |
25J-07345 |
2544006827 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$533.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Oct/2024 |
25J-07345 |
2544006828 |
Materiales de oficina |
IOS CORP |
$1,929.83 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Oct/2024 |
25J-02373 |
2544004400C |
Instalación de Drops |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
17/Oct/2024 |
25J-07331 |
2544006823 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
17/Oct/2024 |
25J-07174 |
2544006757 |
Reparacion Vehiuclo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$225.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Oct/2024 |
25J-07322 |
2544006818 |
MASCARILLAS QUIRURGICAS |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$840.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Oct/2024 |
25J-06773 |
2544006674 |
SERVICIO DE CABLEADO |
EvisproLLC |
$12,040.55 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
17/Oct/2024 |
25J-07208 |
2544006707 |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,730.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Oct/2024 |
25J-07185 |
2544006815 |
UREA |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$146.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01972 |
25D4401236 |
Compra Frrezer (horizontal o vertical) - CAMPEA Bayamón |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$1,195.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01982 |
25D4401238 |
Compra de Camisas |
MIKA DISTRIBUTORS, INC. |
$2,352.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Oct/2024 |
25DJ-01759 |
25D4401232 |
MESA DE BILLAR , JUEGOS DE SALA Y PROTECTOR DE VOLTAJAS- C. LARES |
CHINEA SERVICES INC |
$10,720.00 |
Departamento de la Familia |