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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Feb/2024 |
24J-14096 |
2444013405 |
Libros de Registro de Visitantes |
Editorial Panamericana, Inc. |
$392.26 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
21/Feb/2024 |
24J-13818 |
2444013406 |
RULER; SCRIM BANNER & MACHINE MAT - CADE |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,097.20 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24J-14224 |
2444013398 |
REPARACION ADAHRS N190PD |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$8,146.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24DJ-00205 |
24D4400157 |
JACKETS RECURSOS HUMANOS |
TPX UNIFORMS INC. |
$329.70 |
Departamento de la Familia |
|
21/Feb/2024 |
24J-14193 |
2444013400 |
MANTENIMIENTO DE CISTERNA |
Quick Delivery |
$8,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Feb/2024 |
24J-14447 |
2444013383 |
LASER COLOR LASER JET PRO |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,106.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Feb/2024 |
24J-14450 |
2444013395 |
gas propano Estacion Arecibo |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$380.73 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24J-02021 |
None |
PARA MEJORAS A LAS FACILIDADES DEPORTIVAS MIGUEL NEGRÓN PARK EN EL MUNICIPIO DE CIALES DEL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
VIRENIE CONSTRUCTION LLC |
$1.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Feb/2024 |
24J-14191 |
2444013396 |
REEMPLAZO E INSTALACION BASE DE SILLA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$175.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
21/Feb/2024 |
24J-13994 |
2444013394 |
REQ. 18793 CLOROX TOILET BOWL(24330118) |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$139.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Feb/2024 |
24J-14219 |
2444013391 |
Solicitud de Compra deExtractores para los Baños del Bosque Urbano del Nuevo Milenio |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$162.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Feb/2024 |
24J-14292 |
2444013392 |
GE-23082 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,244.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Feb/2024 |
24J-14175 |
2444013389 |
Resoluciones |
GFR Media, LLC |
$2,912.00 |
Departamento de Estado |
|
21/Feb/2024 |
24J-14137 |
2444013388 |
Disco |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$3,240.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
21/Feb/2024 |
24DJ-00263 |
24D4400195 |
PIN ESCUDO PR |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$590.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Feb/2024 |
24J-14169 |
2444013386 |
03321-GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$571.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Feb/2024 |
24DJ-00135 |
24D4400143 |
Folders CoC |
MULTIDESK, LLC |
$87.50 |
Departamento de la Familia |
|
21/Feb/2024 |
24J-14266 |
2444013390 |
aire almacen |
Office Tech Solution |
$395.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
21/Feb/2024 |
24DJ-00179 |
24D4400112 |
PIZARRAS INTELIGENTES |
Camera Mundi, LLC |
$3,353.00 |
Departamento de la Familia |
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21/Feb/2024 |
24J-13919 |
2444013387 |
MANTENIMIENTO DE GENERADOR |
Three O' LLC |
$2,806.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |