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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2024 |
24J-21849 |
2444020641 |
Solicitud de Instalación de Tormentera Roll Up |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$4,371.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21772 |
2444020544 |
COMPRA DE REACTIVOS PARA LA PRUEBA DE HEPATITIS C PARA EL LABORATORIO DE SALUD |
BIO-RAD LABORATORIES, INC |
$3,633.00 |
Departamento de Salud |
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16/May/2024 |
24J-21324 |
2444020630 |
Materiales sanitarios |
COMERCIAL TORO, INC |
$616.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2024 |
24J-21856 |
2444020633 |
COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10226 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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16/May/2024 |
24J-21588 |
2444020345 |
USB / U.I.C.CIBERNÉTICOS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$65.00 |
Departamento de Justicia |
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16/May/2024 |
24J-21851 |
2444020638 |
Aires Acondicionado |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$1,480.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-11356 |
2444010607M1 |
MANTENIMIENTO ACAA CAGUAS Y HUMACAO |
ACTION SERVICE CORP. |
$7,378.54 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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16/May/2024 |
24J-10881 |
2444010336M2 |
Aires Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$8,282.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-16210 |
2444020570M1 |
Demolición T-0597-0-62 & Ext. Naguabo |
SUNSET CONTRACTORS & RECYCLING INC |
$128,900.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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16/May/2024 |
24J-19670 |
2444020607 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,488.36 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-19670 |
2444020605 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$112.51 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-19670 |
2444020606 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,364.30 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21814 |
2444020637 |
Solicitud Compra Refrigerios (Gatorage) Justas AEELA Depto. Familia - Sábado, 18 de mayo de 2024 |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$464.00 |
Departamento de la Familia |
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16/May/2024 |
24J-21796 |
2444020594 |
Honda-Accord, GE:10157; gomas, reparación aro. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$590.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21609 |
2444020632 |
Compra - Herramientas Oficina de Sistema |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$511.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2024 |
24J-21729 |
2444020628 |
LÁMPARAS PARA LOS POSTES DEL EDIFICIO DE FOMENTO |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$13,075.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/May/2024 |
24J-20519 |
2444020626 |
SILLAS |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$11,905.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2024 |
24J-21636 |
2444020564 |
Aguas Negras- Prog. Vigilancia VIH |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,600.00 |
Departamento de Salud |
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16/May/2024 |
24J-21641 |
2444020582 |
EQUIPOS DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$479.64 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2024 |
24J-21289 |
2444020618 |
SOLICITUD EXCEPCIONAL COMPRA DE TINTA PARA METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$404.95 |
Departamento de Salud |