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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Feb/2024 |
24J-14477 |
2444013431 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24J-14082 |
2444013418 |
PARTITIONS FOLDERS LEGAL SIN DIV. - HEAVY DUTY |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$8,645.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24J-14104 |
2444013416 |
MATERIALES EQUIPO DE LIMPIEZA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$575.05 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24J-14406 |
2444013343M1 |
SUPLIDO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,724.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Feb/2024 |
24J-14374 |
2444013415 |
Viaje de adiestramiento ROBERTO HERNANDEZ |
Condado Travel, Inc. |
$778.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24J-14243 |
2444013411 |
REPARAR Y PROTEGER PANEL DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL EN EL ESTACIONAMIENTO BAJO TECHO |
ENCARNACION ELECTRIC, LLC |
$2,440.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
21/Feb/2024 |
24J-14208 |
2444013401 |
MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$49.99 |
Junta de Retiro |
|
21/Feb/2024 |
24J-14239 |
2444013402 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Feb/2024 |
24J-12503 |
2444011586M1 |
Requisitorio de Agua Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$1,668.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2024 |
24J-13550 |
2444012569 |
ADQ CATERING REUNION COMISIONADOS POLICIA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$782.25 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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21/Feb/2024 |
24J-14188 |
2444013409 |
REQ 18594 (240096) Red Marking Paint 20 onz |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$95.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Feb/2024 |
24J-14210 |
2444013399 |
ARCHIVOS LATERALES |
IOS CORP |
$3,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Feb/2024 |
24J-14474 |
2444013408 |
Adquisición Baterías Back UPS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$514.50 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
21/Feb/2024 |
24J-13896 |
2444013171 |
JUEGO PESCA PARA EXTERIOR |
Quick Delivery |
$314.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Feb/2024 |
24J-14151 |
2444013412 |
CAFE ARABIGO |
AGROINDUSTRIAS UNIDAD DE MEXICO, S.A DE C.V |
$4,821,894.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/Feb/2024 |
24J-14165 |
2444013410 |
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$680.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Feb/2024 |
24J-14466 |
2444013397 |
Equipo informatica |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,228.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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21/Feb/2024 |
24DJ-00305 |
CM4-8644 |
6310-24-327 Desfibrilador |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,956.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Feb/2024 |
24J-14409 |
2444013403 |
ADQUISICION DE REACTIVOS DEL VITEK II 60 PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$6,641.00 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2024 |
24J-14091 |
2444013407 |
GOMAS CAMIONES INTERNATIONAL |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$5,816.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |