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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2024 |
24J-21657 |
2444020629 |
Compra de Wipers Ford Escape • compra de 2 wipers PK 9098955 PKG/ PN 161821.9/PN161818.9 Para vehiculo Ford Escape 2016 Tablilla GE02745 VIN Number 1FMCU0F72GUB49594 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$45.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2024 |
24J-20810 |
2444020640 |
DELVOTEST P PK5 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,799.71 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-18182 |
2444017199C |
Sobres |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-20369 |
2444020646 |
MOBILE WORKSTATION |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$4,490.00 |
Departamento de Salud |
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16/May/2024 |
24J-21819 |
2444020624 |
INSPECCION DE EXTINTORES PONCE MEDICAID |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$560.34 |
Departamento de Salud |
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16/May/2024 |
24J-21586 |
2444020663 |
Licenias Adobe Acrobat Pro |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$1,714.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/May/2024 |
24J-21848 |
2444020661 |
Productos de limpieza 24-02 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$68.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21848 |
2444020660 |
Productos de limpieza 24-02 |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$1,557.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21848 |
2444020659 |
Productos de limpieza 24-02 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$14,997.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-16373 |
2444016257M1 |
ARCHIVOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$14,834.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21591 |
2444020657 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$376.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2024 |
24J-21715 |
2444020658 |
Inspeccion de flota de vehiculos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$75.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-19973 |
2444020461 |
Adquisicion URGENTE Instrumentos Banda SAEA |
R ZAYAS MUSIC INC |
$6,947.53 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21858 |
2444020647 |
Fundas para almohadas 2024 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,725.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-20560 |
2444020578 |
MATERIALES OFICINA - IFE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$205.34 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21783 |
2444020653 |
Requisición de Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$95.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2024 |
24J-21535 |
2444020645 |
Para uso de los Fotógrafos DRD |
Uniphoto Inc . |
$15,399.14 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/May/2024 |
24J-21843 |
2444020650 |
VEHICULOS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$236,098.66 |
Municipio de Manatí |
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16/May/2024 |
24J-21799 |
2444020592 |
Inst de Malla Protectora de Palomas |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |
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16/May/2024 |
24J-21777 |
2444020575 |
AAA |
Distribuidora Central LLC |
$72.00 |
Departamento de Salud |