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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Feb/2024 |
24J-14592 |
2444013585 |
ADQUISICION DE PIPETAS RAININ PARA LA PRUEBA MOLECULAR PCR LEPTOSPIROSIS |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$2,997.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Feb/2024 |
24J-13177 |
2444013568 |
Equipos y Materiales para el Mantenimiento de la Plomería en Facilidades Federales. |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$6,174.08 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-13177 |
2444013569 |
Equipos y Materiales para el Mantenimiento de la Plomería en Facilidades Federales. |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$1,519.17 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-13177 |
2444013567 |
Equipos y Materiales para el Mantenimiento de la Plomería en Facilidades Federales. |
Quick Delivery |
$1,320.76 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-13816 |
2444013422 |
Alimentos febrero 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$14,490.79 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-13816 |
2444013423 |
Alimentos febrero 2024 |
MENDEZ & CO, INC. |
$4,672.74 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Feb/2024 |
24J-11703 |
2444013574 |
Compra de materiales electricos para Campamento Santiago y Fuerte Allen |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$35,736.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Feb/2024 |
24J-13559 |
2444013566 |
ARCHIVOS LATERALES PARA VALORES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$16,492.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Feb/2024 |
24J-14654 |
2444013573 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Feb/2024 |
24J-14042 |
2444013571 |
REQ 18730 (240109) Gomas Grúa International (GE21603) |
TRUCKARS, INC |
$1,217.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Feb/2024 |
24J-14673 |
2444013576 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$850.24 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Feb/2024 |
24J-14194 |
2444013555 |
REQ 18798 (240119) Reparación A/C Chevrolet C4500 GE01544 |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$2,075.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Feb/2024 |
24J-14641 |
2444013560 |
DISPOSICION DE MATERIALES EXEDENTES |
Martinez Enterprises Incorporated |
$1,190.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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23/Feb/2024 |
24J-14392 |
2444013570 |
ADQUISICION ZOCALOS PARA OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATIC |
MADERAS 3C LLC. |
$315.06 |
Autoridad de los Puertos |
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23/Feb/2024 |
24J-13201 |
2444012278M1 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA |
MULTI CLEAN SERVICES, INC. |
$57,582.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Feb/2024 |
24J-13201 |
2444012279M1 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$11,751.81 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Feb/2024 |
24J-12135 |
2444013556 |
Puertas de Piso para Cajas Soterradas |
Steel and Pipes, Inc. |
$10,260.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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23/Feb/2024 |
24J-14665 |
2444013563 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$125.00 |
Departamento de Hacienda |
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23/Feb/2024 |
24J-14662 |
2444013562 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$125.00 |
Departamento de Hacienda |
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23/Feb/2024 |
24J-14524 |
2444013561 |
CARPAS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$5,950.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |