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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Feb/2024 |
24J-11497 |
2444010711M1 |
Diagnóstico y reparación equipo 3PAR |
Hewlett Packard Puerto Rico BV LLC |
$1,075.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-14690 |
2444013903 |
T-Shirt Impresa con logo Interpol |
Impresos Delia Ayal |
$198.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-15113 |
2444013928 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,652.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Feb/2024 |
24J-15077 |
2444013930 |
Merienda |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$803.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-15097 |
2444013916 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$3,600.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-15098 |
2444013914 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$2,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-14629 |
2444013924 |
Bandejas para pintura |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$12.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-15085 |
2444013917 |
ALIMENTO REUNIOI DE SECRETARIA EL 29/FEBRERO/2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$351.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Feb/2024 |
24J-14455 |
2444013920 |
DPT |
SERVICIOS SIN LIMITES INC |
$800.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
29/Feb/2024 |
24J-14998 |
2444013929 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA ACT REUNION COMUNITARIA |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$167.40 |
Municipio de San Lorenzo |
|
29/Feb/2024 |
24J-14787 |
2444013890 |
Adquisicion Enseres para Cuartel Vieques Proyecto 81379 FEMA |
Quick Delivery |
$3,796.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-14743 |
2444013908 |
Durango gt Ge-09753 |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$619.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-10511 |
2444010464M1 |
Equipo |
CASA JUPITER INC. |
$820.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-15117 |
2444013927 |
MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$579.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Feb/2024 |
24J-15109 |
2444013926 |
BATERIA DODGE DURANGO GE05009 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Feb/2024 |
24J-15110 |
2444013922 |
BATERIAS PARA FORD EXPLORER |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Feb/2024 |
24J-11770 |
2444011078M1 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN |
BAER TECHNOLOGIES, INC. |
$2,570.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Feb/2024 |
24J-14905 |
2444013860 |
Estaciones de comederos y mantenimiento |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,000.00 |
Departamento de Salud |
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29/Feb/2024 |
24J-13342 |
2444013900 |
Compra Materiales SAOC |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$21,327.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Feb/2024 |
24J-15034 |
2444013847 |
CAJAS DE CARTON |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$118.08 |
Departamento de Salud |