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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/May/2024 |
24J-20867 |
2444020157 |
COMPRA DE MATERIALES LUIS A MORALES ORTIZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,638.93 |
Departamento de la Vivienda |
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10/May/2024 |
24J-21391 |
2444020152 |
REQ 18918 (240152) Polea compresor Atlas (1-1053) (240152) |
TESELTA LLC |
$54.74 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/May/2024 |
24J-21328 |
2444020150 |
BANDAS DE GOMA #33 Y CONOS DE PAPEL |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$509.85 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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10/May/2024 |
24J-20757 |
2444020148 |
PIEZAS PARA GE-10911 |
Mega Parts and Service Inc |
$261.65 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/May/2024 |
24J-19000 |
2444018939M1 |
AGUA PURIFICADA DE 24 BOTELLAS |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$6,394.92 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/May/2024 |
24J-20553 |
2444020137 |
Piezas para Mantenimiento Kawasaki |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$1,475.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/May/2024 |
24J-21221 |
2444020139 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$9,180.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/May/2024 |
24J-20204 |
2444020126 |
Para uso de Oficina Central |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,217.63 |
Departamento Recreación y Deportes |
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10/May/2024 |
24J-20453 |
2444020136 |
Material de equipos |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$8,999.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/May/2024 |
24J-20192 |
2444020125 |
Neveras para Cuarto Lactancia & Ofic. Enfermería |
Quick Delivery |
$557.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/May/2024 |
24DJ-00858 |
CM4-1119 |
8401-24-54 - Suplir e instalar dos (2) inodoros tipo flush de pared |
Professional Plumbing Inc. |
$1,629.56 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/May/2024 |
24DJ-00995 |
MP4-8728 |
6211-24-083 Utility Cart |
G. MED PRODUCT, INC. |
$6,345.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/May/2024 |
24DJ-00844 |
CM4-7826 |
5501-24-344 |
VITALIFE, INC. |
$37,060.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/May/2024 |
24DJ-01391 |
CM4-8724 |
6310-24-187 Reparación del Wire Collect Attachment #serie 2133603423 |
STRYKER CORPORATION |
$895.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/May/2024 |
24DJ-01396 |
CM4-8726 |
6310-24-392 Compra del MIXER para Ventilador Hamilton SADS-29984. |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$2,865.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/May/2024 |
24J-21485 |
2444020131 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,955.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/May/2024 |
24DJ-01226 |
24D4400946 |
INSTALACION DE TINTES |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$239.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/May/2024 |
24J-20147 |
2444020121 |
Mantenimiento a una (1) unidad de aire acondicionado para la oficina de Recursos Humanos - Nombramientos y Cambios |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$485.00 |
Departamento de Salud |
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10/May/2024 |
24J-21098 |
2444020128 |
Rótulos y letreros |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$787.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/May/2024 |
24J-17270 |
2444016107M1 |
SOLICITUD PARA INPECCIONES DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$779.05 |
Departamento de Salud |