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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Oct/2024 |
25J-07542 |
2544007022 |
SELLOS ENTINTADOS OFICINAS REGIONALES |
S.O.P., INC. |
$346.12 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-01920 |
CM5-3217 |
4102-25-070 Control de accesos y timbre Almacen Suministros |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$5,793.52 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-01921 |
CM5-6560 |
4102-25-068 Control Acceso Puerta Narcoticos Anestesia y Sala Rayos X-ER PO por adelantado CM5-6560 |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$5,700.67 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Oct/2024 |
25DJ-02017 |
CM5-9200 |
6232-25-037 TVAR JMRP |
Hospital San Lucas |
$39,700.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Oct/2024 |
25J-07538 |
2544007024 |
Desinfectantes |
Quick Delivery |
$959.52 |
Departamento de Estado |
|
21/Oct/2024 |
25J-07422 |
2544006913 |
Panos para limpieza Microfibra |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$738.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
21/Oct/2024 |
25J-07383 |
2544006890 |
NUMERADORA - IM |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$2,997.15 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07528 |
2544007014 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Oct/2024 |
25J-07552 |
2544007002 |
QUEBRADILLAS FUMIGACION EXTERMINACION PLAGAS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$524.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07311 |
2544007001 |
BROCHURES VACUNACIÓN |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,640.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2024 |
25J-07544 |
2544007020 |
Reglamentos 9610 |
GFR Media, LLC |
$1,092.00 |
Departamento de Estado |
|
21/Oct/2024 |
25J-07559 |
2544007015 |
URGENTE SOBRES PARA RECOLECCION DE CASQUILLOS EN ESCENA NIVEL ISLA |
Uniphoto Inc . |
$577.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07551 |
2544007018 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,100.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07525 |
2544007016 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$423.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Oct/2024 |
24J-00734 |
2444000615C |
SVC ALQUILER DE EQUIPO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07275 |
2544006939 |
SOLICITUD DE CONTENEDORES DE OFICINAS PARA OFICINA PARA LA DIVISION DE DROGAS METRO EN GUAYNABO |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$9,032.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07497 |
2544007011 |
Orden de compra para renovación de contrato para acarreo de aguas usadas |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$108,000.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
21/Oct/2024 |
25J-07563 |
2544007012 |
16 Manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25DJ-01990 |
25D4401259 |
UNIONES DE 2 PULG PARA MAQUINAS POWER PRESS |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$684.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Oct/2024 |
25J-07395 |
2544006892 |
BUJES 1633 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$642.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |