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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2024 |
24DJ-01224 |
24D4400928 |
Programa Adulto-materiales y efectos de oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,726.19 |
Departamento de la Familia |
|
08/May/2024 |
24J-21037 |
2444019665 |
MATS SUMINISTROS Y PIEZAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$7,610.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/May/2024 |
24DJ-01338 |
24D4400916 |
INSPECCION VEHICULOS OFICIALES DE ASUME |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$255.00 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2024 |
24J-20370 |
2444019770 |
MATERIALES DE OFICINA |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,028.10 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
08/May/2024 |
24J-20023 |
2444019415 |
Equipo deportivo para uso boxeo, gimnasio,galleros, Esc. Casionano y Esc. Juanita Rivea A;bert |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$20,173.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
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08/May/2024 |
24J-18659 |
2444019752 |
IMPRESORA Y TONER |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$441.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/May/2024 |
24J-20985 |
2444019668 |
REQ 19229 24330198 TAPIZADO Y REPARACION TELA MARINA GRIS GE-21283 |
Mega Parts and Service Inc |
$650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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08/May/2024 |
24J-20957 |
2444019726 |
EQUIPOS EXG. SMC |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,939.66 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
08/May/2024 |
24J-20429 |
2444019722 |
Pizarra en cristal |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$426.10 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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08/May/2024 |
24J-20463 |
2444019754 |
PIEZAS DE CAMION DE CANOVANAS ADICIONALES |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$257.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2024 |
24J-21155 |
2444019746 |
REPARACION JEEP COMPASS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,049.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2024 |
24J-20920 |
2444019761 |
SILLA ERGONOMICA |
S.O.P., INC. |
$395.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2024 |
24J-21040 |
2444019748 |
Collar Cervical Adulto |
BRIDON CORP |
$3,802.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/May/2024 |
24J-20611 |
2444019760 |
Alquiler Torres Iluminacion Noche de San Juan |
TESELTA LLC |
$5,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/May/2024 |
24J-19752 |
2444019758 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- CARMINIA VELEZ VELEZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$538.60 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20298 |
2444019732 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$4,788.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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08/May/2024 |
24J-20978 |
2444019751 |
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$78.90 |
Departamento de Justicia |
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08/May/2024 |
24J-20444 |
2444019705 |
MATERIAL DE OFICINA SASSI |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,163.30 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20444 |
2444019706 |
MATERIAL DE OFICINA SASSI |
Distribuidora Central LLC |
$149.45 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20986 |
2444019747 |
RADIOS DE COMUNICACION |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$1,890.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |