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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Oct/2024 |
25J-07485 |
2544007284 |
COMPRA DE MAGNA PURE KITS |
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION |
$14,398.20 |
Departamento de Salud |
|
23/Oct/2024 |
25J-07840 |
2544007282 |
MATERIALES PARA CATERING |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$772.50 |
Departamento de Estado |
|
23/Oct/2024 |
25J-07831 |
2544007262 |
SILLA SECRETARIAL- EMPLEADA BRENDA FONT DAVILA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$414.80 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Oct/2024 |
25J-07817 |
2544007267 |
Solicitud de Compra de Sillas Ejecutivas para el personal del Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales-BUNM |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$14,796.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Oct/2024 |
25J-07561 |
2544007013 |
Materiales de Oficina PMO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$690.16 |
Departamento de Salud |
|
23/Oct/2024 |
25J-07069 |
2544007258 |
Servicio de Recogido y Disposición de Desperdicios sólidos -Instalaciones Federales |
E. C. WASTE LLC |
$10,164.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07076 |
2544007257 |
Servicio de Recogido de Desperdicios Sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$10,164.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07826 |
2544007275 |
SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,977.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Oct/2024 |
25J-07841 |
2544007276 |
Compra de bulto para computadora MacBook Pro 16 pulgadass |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$106.67 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
23/Oct/2024 |
25J-07795 |
2544007281 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,125.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Oct/2024 |
25J-07833 |
2544007263 |
COMPRA DE ESPEJUELOS PARA CONSUMIDORES DE BAYAMON Y ARECIBO BAJO CONTRATO |
OPTOMETRICS/PUERTO RICO LOW VISION CENTER INC. |
$1,625.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
23/Oct/2024 |
25J-06891 |
2544007285 |
Farolas para la iluminación del Museo Casa Blanca |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$37,005.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Oct/2024 |
25J-07789 |
2544007286 |
adquisicion de papel tamaño carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$349.00 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07823 |
2544007280 |
MAQUINA PORTABLE PARA LABELS |
Quick Delivery |
$239.96 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07483 |
2544007233 |
Modulares IDS - Nueva Sede 2 |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$180,938.38 |
Departamento de Salud |
|
23/Oct/2024 |
25J-07827 |
2544007277 |
SOPORTE DE PIE PARA SACO DE BOXEO |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,942.97 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
23/Oct/2024 |
25J-07313 |
2544007274 |
COMPRA DE TONERS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,237.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Oct/2024 |
25J-07772 |
2544007242 |
SILLAS MESH |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,080.00 |
Departamento de Salud |
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23/Oct/2024 |
25DJ-02045 |
CM5-3229 |
5501-25-141 |
CARDIOVASCULAR TEC SOLUTIONS, LLC. |
$42,370.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Oct/2024 |
25J-07309 |
2544007209 |
Uniformes para personal |
KRAMAS INC. |
$446.40 |
Departamento de Salud |