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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Mar/2024 |
24J-14598 |
2444014662 |
REEMPLAZO DE COMPRESORES EN MANEJADORA AIRE DE COE |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$8,200.00 |
Departamento de Salud |
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14/Mar/2024 |
24DJ-00535 |
24D4400335 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$10,402.70 |
Departamento de la Familia |
|
14/Mar/2024 |
24J-12625 |
2444012009M1 |
MATERIALES PARA LA REPARACION VIVIENDA-EDGAR CRUZ COLON |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$736.96 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-16230 |
2444015047 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Departamento de Hacienda |
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14/Mar/2024 |
24J-15366 |
2444015021 |
SERVICIO PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR EQUIPO SHARP MX-3050N |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$225.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Mar/2024 |
24J-16002 |
2444015029 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$376.60 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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14/Mar/2024 |
24J-15960 |
2444015043 |
SERVICIO DE CATERING |
SR CONSULTANTS & EVENT MANAGEMENT, INC. |
$6,000.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-08328 |
2444008071C |
Suscripcion |
CPCORP. INC |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-16229 |
2444015044 |
Sillas Ergonómicas Centro Mayaguez |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,135.83 |
Lotería de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-15376 |
2444015020 |
Materiales para el uso de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$942.50 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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14/Mar/2024 |
24J-16108 |
2444014911 |
Adquisición doscientos veinte y cinco Multifuncionales blanco y negro y setenta y cinco multifuncionales a color a traves del contrato 21-1290 de ASG |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,608,112.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-08636 |
2444008452M1 |
Adquisición de puertas para el edificio 007-Campamento Santiago en Salinas |
HG Solutions Services LLC |
$7,900.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-15952 |
2444015041 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- JETZIEL GONZALEZ VELEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$725.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-15947 |
2444015039 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-ROSA VAZQUEZ RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,210.40 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-15945 |
2444015038 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- SHIRLEY NELSON TORO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,264.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-15925 |
2444015034 |
Renovación anual 8 licencias VEEAM Data Platform |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$15,960.00 |
Departamento de la Familia |
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14/Mar/2024 |
24J-15646 |
2444015037 |
UNIFORMES |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$729.00 |
Autoridad de los Puertos |
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14/Mar/2024 |
24J-15943 |
2444015032 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- MARIA C VAZQUEZ ACOSTA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,268.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-15982 |
2444015030 |
TINTAS / OCSVTD |
TONER MAX INC. |
$5,190.00 |
Departamento de Justicia |
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14/Mar/2024 |
24J-15472 |
2444015023 |
COMPRA DE MATERIAES DE CONSTRUCCION-JOSEPH E. RIVERA NIEVES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,312.40 |
Departamento de la Vivienda |