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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Mar/2025 |
25J-17076 |
2544015983 |
TONERS PARA IMPRESORA HP LASER JET M553 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,875.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Mar/2025 |
25J-16093 |
2544015984 |
Recargo de tanque de Gas (Zona Ponce) |
LIGHT GAS CORPORATION |
$190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-17065 |
2544015982 |
Proyector LCD Láser - Departamento de Estudios Generales |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,899.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-17038 |
2544015977 |
INSTALACIÓN DE TINTE EN CRISTAL / GE-10280 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$90.00 |
Departamento de Justicia |
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24/Mar/2025 |
25J-17078 |
2544015981 |
Decomiso Ofic Regional |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$2,420.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Mar/2025 |
25J-17052 |
2544015967 |
MANTENIMIENTO DE OFICINA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$6,951.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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24/Mar/2025 |
25J-17044 |
2544015971 |
Solicitud (12) Calculadoras Asuntos Fiscales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,759.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Mar/2025 |
25J-17032 |
2544015975 |
REQ 19863 Compra de medidor de aire, cepillo limpia botas, spinner, etc... GE14207 (250101) |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Mar/2025 |
25DJ-04104 |
25D4402753 |
Sol. de Compra de Equipo Asisivo |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$286.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Mar/2025 |
25DJ-04103 |
25D4402755 |
Combustible para diesel UREA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$934.20 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-04076 |
25D4402695 |
Materiales de Oficina |
S.O.P., INC. |
$3,473.28 |
Departamento de la Familia |
|
24/Mar/2025 |
25DJ-02679 |
25D4401718M1 |
COMPRA DE MATERIALES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$2,499.50 |
Departamento de la Familia |
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24/Mar/2025 |
25DJ-04187 |
25D4402765 |
FACILIDADES, ALIMENTOS, SERVICIO AUDIOVISUAL Y ESTACIONAMIENTO - FAMILIA Y COMUNIDAD |
SURFSIDE HOTEL CORPORATION |
$9,712.80 |
Departamento de la Familia |
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24/Mar/2025 |
25J-16997 |
2544015979 |
JABON DE MANO Y PAPEL TOALLA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$27.99 |
Departamento de Hacienda |
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24/Mar/2025 |
25J-17062 |
2544015976 |
JAVON ANTIBACTERIAL |
TALUNA CORP |
$18.44 |
Departamento de Hacienda |
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24/Mar/2025 |
25J-17072 |
2544015959 |
Decomiso Vega Baja |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$5,925.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Mar/2025 |
25J-17015 |
2544015973 |
ARCHIVOS DE 5 GAVETAS Y DESCANSA PIES |
Distribuidora Central LLC |
$39.00 |
Departamento de Hacienda |
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24/Mar/2025 |
25J-17041 |
2544015974 |
SERVICIO DE CATERING - ADIESTRAMIENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$539.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/Mar/2025 |
25J-17063 |
2544015970 |
Storage Cabinet - Departamento de Pintura y Escultura |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,193.08 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/Mar/2025 |
25J-16938 |
2544015965 |
CORRESPONDENCIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$112.00 |
Departamento de Estado |