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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Oct/2024 |
25J-07706 |
2544007580 |
MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL AREA DE BSL-3 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$6,311.79 |
Departamento de Salud |
|
29/Oct/2024 |
25J-08052 |
2544007623 |
GARANTÍAS DE LICENCIAS FORTIGATE |
Evertec Group, LLC |
$11,556.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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29/Oct/2024 |
25J-07685 |
2544007662 |
Cuchillas Maquina Red Max |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$258.66 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Oct/2024 |
25J-08068 |
2544007614 |
COMPRA DE EXTINTORES PARA ARECIBO, MAYAGUEZ, CAGUAS Y NIVEL CENTRAL ARV |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$565.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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29/Oct/2024 |
25J-08143 |
2544007577 |
Equipo deportivo para jóvenes |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,725.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
29/Oct/2024 |
25J-08141 |
2544007611 |
REPARACION DE FACIA |
ALLIED CONTRACTORS & ENGINEERS, CORP. |
$1,500.00 |
Departamento de Estado |
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29/Oct/2024 |
25J-08164 |
2544007642 |
EQUIPO DE COMPUTADORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,250.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Oct/2024 |
25J-08168 |
2544007640 |
DECOMISO DOCUMENTOS CONTAMINADOS ARECIBO |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$31,339.95 |
Departamento de Salud |
|
29/Oct/2024 |
25J-08172 |
2544007637 |
EQUIPO DE COMPUTADORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,625.00 |
Departamento de Salud |
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29/Oct/2024 |
25J-07231 |
2544006861 |
Nevera y microondas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,555.33 |
Departamento de Justicia |
|
29/Oct/2024 |
25J-08173 |
2544007638 |
DECOMISO ARECIBO |
Martinez Enterprises Incorporated |
$7,842.10 |
Departamento de Salud |
|
29/Oct/2024 |
25J-08175 |
2544007634 |
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$40,693.19 |
Departamento de Salud |
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29/Oct/2024 |
25J-08099 |
2544007593 |
LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DRENAJE |
ORTIZ & SERRA LLC |
$1,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Oct/2024 |
25J-08171 |
2544007630 |
Reparacion de frenos unidad GE09383, motor pool, NMEAD Central |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$224.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Oct/2024 |
25J-08183 |
2544007654 |
IMPERMABILIZACION CANCHA CORTES Y POLVORIN |
NORECO ROOFING CORP. |
$130,356.00 |
Municipio de Manatí |
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29/Oct/2024 |
25J-08189 |
2544007656 |
MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULOS OFIC JEEP GLADIATOR |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,000.00 |
Departamento de la Vivienda |
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29/Oct/2024 |
25J-08177 |
2544007646 |
CAMARA DIGITAL |
Camera Mundi, LLC |
$797.43 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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29/Oct/2024 |
25J-07986 |
2544007557 |
Compra de Trampas para Mamiferos (W-47.3) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,057.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Oct/2024 |
25J-07986 |
2544007556 |
Compra de Trampas para Mamiferos (W-47.3) |
Quick Delivery |
$6,525.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Oct/2024 |
25J-08176 |
2544007648 |
ROTULACION VEHICULO FORD F-250 |
COMPU SIGNS INC. |
$600.00 |
Autoridad de los Puertos |