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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Mar/2024 |
24J-15536 |
2444015231 |
SILLAS DE RUEDA ELECTRICA |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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15/Mar/2024 |
24J-15698 |
2444015224 |
Puerta de Screen, screen de ventana |
SCREENS MASTERS AND HOME DESIGNER |
$764.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24J-14465 |
2444015225 |
Sistema solar |
Windmar PV Energy, Inc. |
$24,396.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24J-15687 |
2444015215 |
Ford F-250; goma para repuesta |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$888.46 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Mar/2024 |
24J-15156 |
2444015198 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$294.10 |
Departamento de Hacienda |
|
15/Mar/2024 |
24J-16063 |
2444015223 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- JANET COLON SORIA |
Comercial Hnos. Barreto |
$394.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Mar/2024 |
24J-15691 |
2444014938 |
Systema de Backup |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$8,349.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
15/Mar/2024 |
24J-16213 |
2444015220 |
EQUIPO DE OFICINA |
AE NOVA DIST INC |
$5,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Mar/2024 |
24J-15984 |
2444015217 |
LABEL CASETTE |
Quick Delivery |
$1,146.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Mar/2024 |
24J-16363 |
2444015201 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$720.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24J-16050 |
2444015208 |
Calidad de Aire |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$483.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Mar/2024 |
24DJ-00465 |
24D4400346 |
COMPRA PROGRAMA DE COMPUTADORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,825.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Mar/2024 |
24DJ-00515 |
CM-5412 |
8105-24-242 Compra Calzado Seguridad Supervisor - Electricidad |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$95.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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15/Mar/2024 |
24J-16004 |
2444015197 |
4 gomas cooper adventurer at 285/70/17 GE-30580 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,108.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Mar/2024 |
24J-15870 |
2444015191 |
compra de wipers y cubierta de palanca de cambios |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$122.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Mar/2024 |
24J-15567 |
2444015171 |
Continuacion Materiales y equipo para pulido de piso |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$1,627.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Mar/2024 |
24DJ-00355 |
24D4400244 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$368.50 |
Departamento de la Familia |
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15/Mar/2024 |
24J-16080 |
2444015203 |
COMPRA DE MATERIALES WANDA MONROIG TIRADO |
Comercial Hnos. Barreto |
$594.80 |
Departamento de la Vivienda |
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15/Mar/2024 |
24J-16076 |
2444015202 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-LUISA. ALVAREZ CRUZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$484.40 |
Departamento de la Vivienda |
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15/Mar/2024 |
24J-16095 |
2444015200 |
COMPRA DE MATERIALES SANDRA ALVAREZ AGUILAR |
Comercial Hnos. Barreto |
$387.75 |
Departamento de la Vivienda |