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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Mar/2024 |
24J-15776 |
2444014750 |
ADQUISICION DE AGUA PARA LA PREPARACION DE REACTIVOS Y MANTENIMIENTO |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,047.80 |
Departamento de Salud |
|
13/Mar/2024 |
24J-15903 |
2444014749 |
VEHICULO TABACCO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Mar/2024 |
24J-16013 |
2444014907 |
(URGENTE) TINTA PARA MAQUINA NORITSU |
Uniphoto Inc . |
$3,869.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-08986 |
2444014903 |
SERVICIO DE REPARACION CERRADURAS PLC |
INTELLIGENT SECURITY TECH LLC |
$47,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Mar/2024 |
24J-15705 |
2444014906 |
Mantenimiento Cabañas Portatiles Area de Examen Aguadilla |
PORTOSAN, INC. |
$390.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Mar/2024 |
24J-12791 |
2444014905 |
ARREGLOS NECESARIOS VEHICULO OFICIAL GE-04980 |
TRUCKARS, INC |
$926.36 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Mar/2024 |
24J-14212 |
2444014902 |
REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN CABINA DE LA SALA DE FESTIVALES |
PAONESSA ALFOMBRAS INC. |
$1,900.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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12/Mar/2024 |
24J-15671 |
2444014875 |
Sirena, Sonido y Luces |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$2,089.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-15964 |
2444014814 |
Mantenimiento Calle Lippit |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$5,312.00 |
Departamento de Salud |
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12/Mar/2024 |
24J-15445 |
2444014714 |
COMPRA DE SELLOS DE GOMA PRE ENTINTADOS |
S.O.P., INC. |
$434.90 |
Departamento de Salud |
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12/Mar/2024 |
24J-10879 |
2444011061M1 |
Aires Acondicionado |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$47,040.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24DJ-00402 |
24D4400311 |
NUEVAS AIRES DE CONSOLA DE 18,000 BTU Y 24,000 BTU |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$2,298.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Mar/2024 |
24J-16020 |
2444014843 |
Baterias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Mar/2024 |
24J-14394 |
2444014810 |
Compra de materiales de limpieza para Campamento Santiago y Fort Allen |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,120.46 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-14394 |
2444014811 |
Compra de materiales de limpieza para Campamento Santiago y Fort Allen |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,564.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Mar/2024 |
24J-15987 |
2444014883 |
Sacapuntas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$76.10 |
Departamento de Estado |
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12/Mar/2024 |
24J-15971 |
2444014893 |
ALMUERZO DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS PROGRAMA COC |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$633.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Mar/2024 |
24J-15682 |
2444014876 |
31197- Archivo |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$1,378.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Mar/2024 |
24J-15771 |
2444014841 |
2024-200 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,875.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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12/Mar/2024 |
24J-15816 |
2444014894 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-JUANA FELICIANO RUIZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$443.90 |
Departamento de la Vivienda |