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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Mar/2024 |
24J-15975 |
2444014783 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- JUAN A MARRERO VARGAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Mar/2024 |
24J-15449 |
2444014779 |
COMPRA DE PITOS PARA JUSTAS DE ATLETISMO DE LA LAI |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$2,000.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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11/Mar/2024 |
24J-15974 |
2444014782 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- ANA DE JESUS RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Mar/2024 |
24J-15645 |
2444014772 |
INSPECCION Y CERTIFICACION DE ALARMA DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$425.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Mar/2024 |
24J-15590 |
2444014781 |
COMPRA DE MATERIALES EVELYN GARCIA REYES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$905.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Mar/2024 |
24J-13475 |
2444014777 |
SUMINISTRO DE AGUA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,903.08 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Mar/2024 |
24J-15465 |
2444014778 |
Compra de Pads para recoger agua y aceite |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$124.00 |
Administración de Terrenos |
|
11/Mar/2024 |
24J-14949 |
2444014231 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- IRVING M ROSA VELAZQUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,436.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Mar/2024 |
24J-15243 |
2444014582 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- EDWIN J VAZQUEZ PAGAN |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,467.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Mar/2024 |
24J-15629 |
2444014747 |
materiales para limpieza de las areas |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$459.62 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
11/Mar/2024 |
24DJ-00441 |
24D4400287 |
SERVICIO CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$561.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2024 |
24J-14922 |
2444014770 |
REQ. 18454 PO 24330067 RECIPIENTE DE ACEITE |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$295.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Mar/2024 |
24J-15460 |
2444014775 |
Suministros para Oficina |
MENACO CORPORATION |
$93.10 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
11/Mar/2024 |
24DJ-00455 |
24D4400303 |
ALQUILER DE CONTENEDORES |
E. C. WASTE LLC |
$1,780.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2024 |
24DJ-00485 |
24D4400307 |
servicio de trituracion Patillas |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$490.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2024 |
24DJ-00484 |
24D4400308 |
SERVICIO DE TRITURACION VEGA BAJA |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$277.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Mar/2024 |
24J-15931 |
2444014764 |
Batería |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$117.21 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Mar/2024 |
24J-15955 |
2444014768 |
SERV DE EXTERMINACION Y CONTROL SABANDIJAS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,680.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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11/Mar/2024 |
24J-15838 |
2444014760 |
ALQUILER DE CARPA |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$418.00 |
Departamento de Estado |
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11/Mar/2024 |
24J-15934 |
2444014765 |
Agua Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |