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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Abr/2024 |
24J-17111 |
2444016075 |
NOTARY SEAL LABELS ORO |
XTREME OFFICE INC |
$115.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-17209 |
2444016074 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$73.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-17234 |
2444016080 |
IPAD PRO- WI-FI |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$16,770.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
01/Abr/2024 |
24J-16809 |
2444015962 |
INFRAESTRUCTURA 2 |
MADERAS 3C LLC. |
$739.90 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2024 |
24J-16809 |
2444015961 |
INFRAESTRUCTURA 2 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,038.60 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2024 |
24J-16855 |
2444016007 |
MATERIALES PARA MUESTRAS DE ALCOHOL PARA EL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$8,952.50 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2024 |
24J-16907 |
2444016079 |
ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA PURIFICACIÓN DE AGUA DEL LABORATORIO QUÍMICO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$4,747.00 |
Departamento de Salud |
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01/Abr/2024 |
24J-17222 |
2444016089 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO GLORIA RAMOS HERRERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$411.44 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Abr/2024 |
24J-17222 |
2444016088 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO GLORIA RAMOS HERRERA |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$631.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Abr/2024 |
24J-17067 |
2444016034 |
Aumento SAN |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$7,345.00 |
Departamento de Estado |
|
01/Abr/2024 |
24DJ-00622 |
24D4400448 |
TAPE NEGRO INST. GUAYAMA 296 |
MANUEL LARRIUZ |
$89.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Abr/2024 |
24J-17044 |
2444015964 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- PROGRAMA WIC |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$26,700.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2024 |
24J-17159 |
2444016036 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- HOPU |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2024 |
24J-17130 |
2444016003 |
SOLICITUD DE AGUA POTABLE |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Salud |
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01/Abr/2024 |
24J-16493 |
2444015585 |
Servicio de hotel que incluye servicio de banquete y estacionamiento |
8000 Tartak Street Owner LLC |
$6,073.39 |
Departamento de Salud |
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01/Abr/2024 |
24DJ-00613 |
24D4400424 |
De equipo para Car Wash |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$790.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2024 |
24J-16697 |
2444016081 |
SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR |
Skytec, Inc. |
$1,439.64 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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01/Abr/2024 |
24J-16175 |
2444015752 |
Mantenimiento a doce (12) unidades de A/C |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,690.00 |
Departamento de Salud |
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01/Abr/2024 |
24J-16873 |
2444016071 |
WATERPROOF CARBON FIBER BOOT |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$145.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Abr/2024 |
24J-16518 |
2444015376C |
CONTRATO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |