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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2025 |
25J-21396 |
2544020227M1 |
Carretón para transportar tractor |
RICO TRACTOR, INC. |
$7,200.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/May/2025 |
25J-21647 |
2544020309 |
PRODUCTOS LIMPIEZA Y OTROS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$3,204.85 |
Departamento de Justicia |
|
16/May/2025 |
25J-21519 |
2544020279 |
Generador Caterpillar pozo 2 |
TESELTA LLC |
$720.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/May/2025 |
25J-21419 |
2544020308 |
ADQ ALQUILER CARPA |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$575.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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16/May/2025 |
25J-21604 |
2544020307 |
Alfombras |
DUI INCORPORADO |
$2,312.04 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
16/May/2025 |
25J-21631 |
2544020304 |
AVISO DE RESOLUCIONES |
GFR Media, LLC |
$8,736.00 |
Departamento de Estado |
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16/May/2025 |
25J-21556 |
2544020306 |
Material de Mantenimiento |
QUALITY CLEANING PRODUCTS INC. |
$718.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/May/2025 |
25J-20197 |
2544018968 |
Camisas y Jacket |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$473.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
16/May/2025 |
25J-21099 |
2544019745M1 |
Disposición y Trituración de Documentos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$401.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
16/May/2025 |
25J-21664 |
2544020298 |
Boligrafos Violeta |
Quick Delivery |
$89.52 |
Departamento de Estado |
|
16/May/2025 |
25J-21644 |
2544020295 |
MATERIALES |
JUAN F. GARCIA , INC |
$1,382.00 |
Junta de Retiro |
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16/May/2025 |
25J-21638 |
2544020294 |
Adquisición de bolsas de basura heavy duty de 55 galones |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$164.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/May/2025 |
25J-21665 |
2544020292 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$744.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/May/2025 |
25DJ-05161 |
25D4403434 |
REFILL DE DISPENSADOR DE JABÓN MANUAL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$366.48 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21669 |
2544020289 |
Servicios de extcrminación y control de cucarachas, hormigas, arru1as, grillos y tijcrillas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$18,750.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-19460 |
2544018197 |
Productos para la limpieza 25-02 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$11,818.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-19460 |
2544018198 |
Productos para la limpieza 25-02 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,162.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-20483 |
2544020263 |
Reactivos para equipo de Hematología (equipo nuevo)34564 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$5,476.20 |
Departamento de Salud |
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16/May/2025 |
25J-13938 |
2544013286M1 |
BATERIAS PATROLES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21380 |
2544020280 |
MATERIALES UNIDAD LOGISTICA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$12,294.90 |
Departamento de Salud |