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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Mar/2024 |
24DJ-00635 |
24D4400428 |
SILLAS DE INVITADOS ESTACIONARIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$706.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Mar/2024 |
24J-16242 |
2444015861 |
ALQUILER DE BOMBA WILO PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS USADAS |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$19,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Mar/2024 |
24J-17013 |
2444015862 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$16.56 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-12961 |
2444015819 |
REPARACION DE BOMBA Y MOTOR ELECTRICO #1, ESTACION Y CISTERNA AGUA POTABLE PUESTO 1A |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$12,554.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Mar/2024 |
24J-06578 |
2444006389M1 |
tinta para printer lexmar mx 810 |
TONER MAX INC. |
$1,365.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24DJ-00591 |
24D4400423 |
Anaquel en acero inoxidable |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$766.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Mar/2024 |
24J-17009 |
2444015859 |
Tabletas NCBPR |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$365,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Mar/2024 |
24DJ-00657 |
24D4400417 |
Servicio de carga |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$62.94 |
Departamento de la Familia |
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26/Mar/2024 |
24J-17007 |
2444015852 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO HERIBERTO GARCIA RUIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24DJ-00572 |
24D4400418 |
Compra de Pieza (Regulador de Ventana) para Dodge Gran Caravan |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$152.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Mar/2024 |
24J-17010 |
2444015857 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO LIZA I QUIÑONES RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$668.81 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24J-16924 |
2444015856 |
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN |
CHARTER COACH, INC |
$850.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-16616 |
2444015858 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,568.83 |
Departamento de Hacienda |
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26/Mar/2024 |
24J-16642 |
2444015837 |
CABLES ETHERNET Y MULTIPLUGS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$361.30 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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26/Mar/2024 |
24J-13433 |
2444015847 |
AIRE ACONDICIONADOR MINI SPLIT 36,000 BTU |
PEÑA AIR CONDITIONING, CORP. |
$11,920.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-16995 |
2444015850 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO VIDALINA MEDINA NEGRON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24J-16999 |
2444015851 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO NORMA FELICIANO GOMEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24J-16577 |
2444015839 |
ALIMENTOS EQUINOS |
RALICAD, INC. |
$14,013.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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26/Mar/2024 |
24J-16993 |
2444015848 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO MIRIAM W. LUGO DIAZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Mar/2024 |
24J-16683 |
2444015833 |
RENTA DE EQUIPO AUDIO &VISUAL(CONVENCION ANUAL) |
Rickys Audio Corp |
$10,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |