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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2025 |
24J-21680 |
2444021193 |
ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE SAFETY |
Quick Delivery |
$266.45 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2025 |
24J-21680 |
2444021195 |
ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE SAFETY |
PALADIUS CORP. |
$872.75 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2025 |
25J-21257 |
2544020320 |
Reparacion Ascensor Centro Comunitario |
J R ELEVATOR, LLC. |
$15,435.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
16/May/2025 |
25J-21310 |
2544020321 |
Escrines |
THE EAGLE LLC |
$13,715.45 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/May/2025 |
25J-21629 |
2544020305 |
SERVICIO DE PLOMERIA |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,184.00 |
Departamento de Hacienda |
|
16/May/2025 |
25J-21656 |
2544020310 |
Compra de laptops |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,876.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
16/May/2025 |
25J-21661 |
2544020293 |
UIE monitor Victor Hernandez |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$137.95 |
Departamento de la Familia |
|
16/May/2025 |
25J-16383 |
2544015375M1 |
Solicitud de Archivos Verticales |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,367.54 |
Departamento de Salud |
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16/May/2025 |
25J-21581 |
2544020246 |
SILLA EJECUTIVA Y BUTACAS ERGONOMICA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,444.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-21630 |
2544020291 |
Uniforme para cumplir con reglamento de Boxeo Profesional |
TPX UNIFORMS INC. |
$2,675.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/May/2025 |
25J-21613 |
2544020283 |
Servicio de Impermeabilización de Techos LIP |
STAR PERFECT ROOFING, INC. |
$75,826.45 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2025 |
25J-17673 |
2544016565M1 |
Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$90.00 |
Departamento de Salud |
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16/May/2025 |
25J-21626 |
2544020278 |
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES |
MADERAS 3C LLC. |
$3,743.94 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2025 |
25J-21611 |
2544020286 |
Compra de ropa de campo |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,562.53 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2025 |
25J-21292 |
2544020275 |
Solicitud de piezas de repuesto para mantenimiento de flota marítima |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$12,383.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25DJ-04956 |
25D4403407 |
Servicio estacion de bombeo de aguas usadas |
water factory inc |
$19,735.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21675 |
2544020313 |
Servicios Administrativos (toner) |
THE OFFICE SHOP LLC |
$893.90 |
Administración de Servicios Generales |
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16/May/2025 |
25J-21620 |
2544020282 |
Servicios Administrativos (Recursos Humanos ) |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$185.00 |
Administración de Servicios Generales |
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16/May/2025 |
25J-21625 |
2544020290 |
Limpieza 25-02 |
TALUNA CORP |
$4,689.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-21634 |
2544020277 |
LIBRETA DE RECIBO PARA RECAUDO AREA DE SERVICIOS GENERALES |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$195.60 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |